北京麋鹿生态实验中心2024年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

****点击查看内设11个职能部门，****点击查看研究室、****点击查看研究室、科研办公室、生态体验部、科普部、展览部、办公室、人力**部、保障部、财务部、信息中心。

****点击查看的主要职责：研究生物多样性理论，保护与展示野生动物，维护生态平衡。包括自然保护科学研究、生态与生物多样性研究、自然**与经济利用、自然生态系统保护、研究内陆湿地生态系统保护、野生动物驯养繁殖与合理利用、自然环境保护宣传教育、自然保护政策宣传教育、自然保护科学知识方法科学精神普及教育、生态旅游、提供绿色休闲场所、相关社会教育、专业培训、学术交流及旅游教育。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5730.27万元，比上年增加1150.71万元，增长25.13%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4970.15万元，比上年增加1350.92万元，增长37.32%。

1.财政拨款收入4549.16万元，占收入合计的91.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入4549.16万元，占收入合计的91.53%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入419.94万元，占收入合计的8.45%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1.04万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4739.62万元，比上年增加931.88万元，增长24.47%，其中：基本支出3219.39万元，占支出合计的67.93%；项目支出1520.23万元，占支出合计的32.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4549.16万元，比上年增加1129.97万元，增长33.05%。主要原因：增加了基础设施改造和鹿科动物及其栖息地研究经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4387.58万元，主要用于以下方面：教育支出1.30万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出4353.50万元，占本年财政拨款支出99.22%；节能环保支出32.78万元，占本年财政拨款支出0.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算2.43万元，2024年度决算1.30万元，完成年初预算的53.50%。

“进修及培训”2024年度初预算2.43万元，2024年度决算1.30万元，完成年初预算的53.50%。主要原因：落实过紧日子要求，严格控制培训费支出。

2、“科学技术支出”2024年度年初预算4413.73万元，2024年度决算4353.50万元，完成年初预算的98.63%。

“科学技术普及”2024年度年初预算4413.73万元，2024年度决算4353.50万元，完成年初预算的98.63%。主要原因：单位厉行节约，严格控制经费支出，减少部分经费开支。

3、“节能环保支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算32.78万元。

“自然生态保护”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算32.78万元。主要原因：麋鹿生态保护监测经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2945.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.27万元减少2.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元一致。

2.公务接待费。2024年度决算数0.09万元，比2024年度年初预算数1.48万元减少1.39万元。主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费。2024年度公务接待费主要用于科研科普业务交流。公务接待12批次，公务接待45人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.78万元，比2024年度年初预算数4.79万元减少1.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平，主要原因：单位落实过紧日子要求，严格控制公车购置；公务用车运行维护费2024年度决算数3.78万元，主要原因：单位提倡厉行节约，严格控制公务用车费用。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

****点击查看机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1539.87万元，其中：政府采购货物支出210.42万元，政府采购工程支出865.75万元，政府采购服务支出463.7万元。授予中小企业合同金额1498.14万元，占政府采购支出总额的97.29%，其中：授予小微企业合同金额1075.4万元，占政府采购支出总额的69.84%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，****点击查看共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：****点击查看机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出进修及培训培训支出：反映事业单位的培训事务支出。

6.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：反映事业单位的科学技术普及类项目支出。

7.节能环保支出自然生态保护生物及物种**保护：反映事业单位生物及物种**保护的项目支出。

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）