云南冶金高级技工学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

****点击查看是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为****点击查看**保障厅。主要职责为培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、职业技术鉴定、企业在职职工培训和社会性职业技术培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：党政办公室、组织科、人事科、纪检监察审计科、财务科、****点击查看办公室、教务科、****点击查看团委）、后勤保障科、金马校区、**校区、汽车产业系、现代服务产业系、先进制造产业系、陶瓷产业系、竞赛办公室、****点击查看中心、****点击查看中心****点击查看学院）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为****点击查看**保障厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末学生7,843人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持加强党的建设，保持发展定力不动摇。深入开展“党的创新理论我来讲”宣讲活动和党员讲党课，2024年学校选送的“党的创新理论我来讲”两个参赛作品分别获厅理论宣讲大赛语言类二等奖和文艺类三等奖。以习近平强军思想为指导，做好学校毕业生参军动员工作，全年完成学生应征入伍7人，超额完成省征兵办下达的工作任务。

2.坚持狠抓教育教学，牢固中心工作不偏移。3名教师获**省技工院校教学名师称号；美容美发与造型设计专业（美发）专业获评**省技工院校名专业称号；美容美发与造型设计专业（美容）专业入选**技工院校工学一体化第二阶段建设专业。

3.深耕“内涵建设”，教学质量稳步提升。学校承办了2024年**省职业技能大赛烘焙、美发两个赛项，共组织培训16名选手参加8个赛项的选拔，荣获3金2银2铜5优胜的佳绩，金牌数量在全省参赛队伍中位居第六。

4.立足“长远发展”，办学机制不断优化。非教学管理工作采用职能****点击查看服务中心负责制进行，由财务、学生、后勤保障、招生就业****点击查看服务中心做好学生管理及服务等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看2024年度收入合计100,867,005.25元。其中：财政拨款收入81,849,667.16元，占总收入的81.15%；无上级补助收入；事业收入1,500,000.00元（含教育收费1,500,000.00元），占总收入的1.49%；经营收入9,717,570.00元，占总收入的9.63%；无附属单位上缴收入；其他收入7,799,768.09元，占总收入的7.73%。

与上年相比，收入合计增加16,361,038.37元，增长19.36%。其中：财政拨款收入增加14,103,445.39元，增长20.82%；无上级补助收入；事业收入增加812,050.00元，增长118.04%；经营收入减少1,813,013.60元，下降15.72%；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,258,556.58元，增长71.76%。主要原因：一是省级财政增加技工院校差异化生均拨款专项资金，财政拨款收入增加；二是我校招生人数增加对应的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

****点击查看2024年度支出合计94,985,202.05元。其中：基本支出46,605,605.72元，占总支出的49.07%；项目支出40,409,089.45元，占总支出的42.54%；无上缴上级支出；经营支出7,970,506.88元，占总支出的8.39%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,354,983.35元，增长17.80%。其中：基本支出增加3,184,318.49元，增长7.33%；项目支出增加14,703,442.70元，增长57.20%；无上缴上级支出；经营支出减少3,532,777.84元，下降30.71%；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是省级财政增加技工院校差异化生均拨款专项资金，财政拨款收入增加，财政拨款支出对应增加；二是我校招生人数增加对应的事业收入增加，事业支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障****点击查看机构正常运转的日常支出46,605,605.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,589,952.31元，占基本支出的59.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,015,653.41元，占基本支出的40.80%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障****点击查看为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,409,089.45元。其中：基本建设类项目支出7,091,378.64元。

学生资助省级专项资金项目经费3,509,669.00元，主要用于对达到标准学生及时补助，促进职业教育事业发展，补充办学经费开支保障教学任务的开展及完成。

2024生均差异化拨款专项资金项目经费19,556,800.00元，主要用于学生的生均拨款，****点击查看学校的办学经费，****点击查看学校高技能人才培养的职能，保障了高技能人才的学习，落实了差异化生均政策设立的初衷，契合了国家稳就业、产业结构及人才战略调整的目标。

2024年**省职业技能大赛专项经费项目经费200,000.00元，主要用于竞赛的备赛参赛工作，提高高技能人才的培养水平，开拓高技能人才培养新方法新思路。

2024****点击查看组织部牵头人才发展专项资金项目经费65,000.00元，主要用于陈玉龙大师专项资金的发放，****点击查看省委人才政策的决心和力度，****点击查看省委人才政策的影响，专项资金的发放不仅是物质的奖励更是对大师资格的认可，物质加精神的奖励也让更多人才急流勇进积极在各自的领域有所创新有所建树。

2024年学生资助补助中央经费项目经费14,337,600.00元，主要用于对申请并符合条件的学生发放资助，减轻学生及其家庭负担的同时也使国家资助政策按规定得到了宣传、落实。

青年技能人才培养工程补助资金项目经费182,000.00元，主要用于青年技能人才补助资金，做好青年技能人才培养工程，抓好青年技能人才培养管理。

2023—2024学年迪庆州怒**中等职业教育农村学生全覆盖补助经费项目经费292,500.00元，主要用于深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒**等两个州巩固脱贫攻坚成果培养大批具有一技之长的技能人才；帮助更多迪庆州、怒**农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业；对到省民族宗教委、省教育厅、****点击查看保障厅、省财政厅共同选定的22所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2,500.00元的提高生活补助；大幅度减轻迪庆州、怒**两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。

2024年度首席技师工作经费项目经费124,700.00元，主要用于做好陶艺培训技艺传承工作，****点击查看工作室的效用，保证教学及技能人才培养的初衷；****点击查看工作室建设，组建团队成员，开展技能培训，建立校企长期**基础。

学费住宿费收入专项资金项目经费1,500,000.00元，主要用于促进我省中等职业教育的发展，解决我省高中教育发展缓慢的现状，加快普通高中教育发展，根据学校办学规模和履职要求，为学生正常的学习生活提供保证。

职业培训技能提升专项资金项目经费469,820.45元，主要用于依据政策积极开展职业培训技能提升活动，提高学校办学能力和质量的同时为企业创造人才价值，取得的收入用于支持日常办学，保证学校有序稳步发展。

省管见习单位见习补贴项目经费171,000.00元，****点击查看学校职能和发展目标，聘用见习人员补充教学及日常运转工作力量的不足，保障见习人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出81,825,758.22元，占本年支出合计的86.15%。与上年相比增加14,058,052.46元，增长20.74%，完成年初预算的180.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出77,533,495.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.75%，完成年初预算的186.72%。****点击查看学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是根据我校教育事业发展，进行项目追加调整，收到2024生均差异化拨款专项资金、2024年学生资助补助中央经费、职业培训技能提升专项资金；二是学校加大融资教育补短板资金支出，归还银行贷款增加，因此教育支出较年初预算增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,203,313.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的113.99%，****点击查看学校的离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员政策调整人员工资，伴随工资基数变化调整社会保障经费基数，因此支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出1,088,948.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的100.00%。****点击查看学校在职及离退休人员的医疗保险支出；本年卫生健康支出预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，决算为41,126.00元，完成年初预算的74.77%；支出决算较上年增加10,785.00元，增长35.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为41,126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,785.00元，增长35.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为41,126.00元，完成年初预算的74.77%，支出决算较上年增加10,785.00元，增长35.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元，决算为41,126.00元，完成年初预算的74.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务接待相关制度规定，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,785.00元，增长35.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年使用2022年预充加油卡及自有资金支付运维费，本年我单位充值加油卡及ETC过路费，因此公务用车运行维护费比上年增支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于：无。

2.购置车辆0辆，具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织招聘、承办考试等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要用于：无。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我校****点击查看事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****点击查看资产总额58,003,349.87元，其中，流动资产35,772,484.25元，固定资产9,690,661.96元（净值），对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程11,702,218.57元，无形资产231,351.77元（净值），其他资产6,633.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,382,155.44元，其中固定资产减少2,686,999.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额98,595.00元，其中：政府采购货物支出98,595.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额98,595.00元，其中：授予小微企业合同金额98,595.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般****点击查看政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有**（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土**气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，****点击查看机关、****点击查看事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和****点击查看政府采购管理规范的总称。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

预算绩效管理：预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。****点击查看政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水**质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

下载****点击查看2024年决算公开报表.xlsx

下载****点击查看2024年决算国有资产使用情况表.xlsx

下载****点击查看2024年决算绩效自评报告.xlsx