太原市福利彩票发行中心2025年度部门预算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

****点击查看成立于1987年,****点击查看民政局,****点击查看事业单位,实行“收支两条线”管理,其主要职责是按照有关规定负责本辖区的福利彩票销售工作。

二、机构设置情况

****点击查看由****点击查看中心本级事业单位组成,中心设置七部门:综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、新渠道部。

2025年纳入****点击查看预算汇编范围的单位情况见下表:

第二部分 2025年度单位预算报表

一、****点击查看2025年预算收支总表

二、****点击查看2025年预算收入总表

三、****点击查看2025年预算支出总表

四、****点击查看2025年财政拨款收支总表

五、****点击查看2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

六、****点击查看2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

七、****点击查看2025年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转)

八、****点击查看2025年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

九、****点击查看2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

十、****点击查看2025年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、****点击查看2025****点击查看机关运行经费预算表

十二、****点击查看2025年项目支出预算表(本年预算)

十三、****点击查看2025年项目支出预算表(上年结转)

详见附件

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度本单位预算收入总计1501.17万元,其中:本年收入1501.17万元,上年结转0万元,比上年增加158.71万元,增加11.82%,主要原因是我单位在编人员绩效工资系数调整,预算增加;本年预算支出总计1501.17万元,其中:本年预算安排1501.17万元,上年结转0万元,比上年增加158.71万元,增加11.82%,主要原因是我单位在编人员绩效工资系数调整,预算增加。

二、收入预算情况说明

2025年度单位预算收入1501.17万元,主要包括一般公共预算0万元,占0%;政府性基金预算1501.17万元,占100%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%,比上年增加158.71万元,增加11.82%,主要原因是我单位在编人员绩效工资系数调整,预算增加。

三、支出预算情况说明

2025年度单位支出预算1501.17万元,其中:基本支出614.95万元,占40.96%;项目支出886.22万元,占59.04%,比上年增加158.71万元,增加11.82%,主要原因如下:

1、基本支出为614.95万元,比上年增加184.58万元,其中:人员经费为569.55万元,比上年增加186.84万元,主要原因是我单位在编人员绩效工资系数调整,预算增加;公用经费为45.4万元,比上年减少2.26万元,****点击查看财政局2025年预算文件要求,公用经费、培训费、工会经费等核减5%,导致预算减少。

2、项目支出886.22万元,比上年减少25.87万元,主要原因是福彩服务保障房运行费、广告宣传费等项目经费预算较上年减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度单位财政拨款收支总预算1501.17万元。其中:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款1501.17万元,国有资本经营预算拨款0万元,其中:当年拨款收入1501.17万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出1501.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度单位一般公共预算当年支出0万元,与上年相同

(二)一般公共预算当年支出结构情况

2025年度单位一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度单位一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年单位财政拨款安排的“三公”经费预算18万元,与上年预算数相同。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同,公务用车运行维护费18万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

****点击查看事业单位,属****点击查看政府性基金,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025****点击查看政府采购预算总额82.635万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.635万元。

十、绩效管理情况

(一)整体绩效目标

无

(二)项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额516.22万元。其中其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目11个,涉及金额0万元。因我单位不在预算一体化系统做预算,故无法导出部门项目绩效目标表

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2024年12月31日,本单位共有公务用车编制9辆,实有10辆,其中:领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车10辆,其他公务用车0辆。

2、房屋情况

截至2024年12月31日,本单位使用的办公用房建筑总面积5796.89平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位占有使用价值50万元(原值)以上的通用设备0台(套);占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备0台(套)。

十二、其他说明

****点击查看政府购买服务指导性目录

****点击查看事业单位,不是政府购买服务主体。

(二)其他

****点击查看事业单位,属****点击查看政府性基金,预算公开表5、6、9、11、13为空表。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;****点击查看机关****点击查看事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参****点击查看事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,****点击查看机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:****点击查看政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

****点击查看

2025年3月20日

附件. ****点击查看2025年预算公开报表