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2025年单位预算
2025年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.****点击查看2025年收支总表
2.****点击查看2025年收入总表
3.****点击查看2025年支出总表
4.****点击查看2025年财政拨款收支总表
5.****点击查看2025年一般公共预算支出表
6.****点击查看2025年一般公共预算基本支出表
7.****点击查看2025年政府性基金预算支出表
8.****点击查看2025年国有资本经营预算支出表
9.****点击查看2025年基本支出总表
10.****点击查看2025年项目支出总表
11.****点击查看2025年政府采购支出表
12.****点击查看2025年政府购买服务支出表
13.****点击查看2025年“三公”经费支出预算表
14.****点击查看2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《****点击查看章程》规定，****点击查看主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
****点击查看学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
（五）开展****点击查看医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；
（六）开展对外交流和国际**；
（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；
（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
****点击查看人民政府交办的其他事项。
二、单位预算构成
****点击查看单****点击查看事业单位。截至2024年12月，****点击查看实有各类人员2138人，其中在职 1928人、离休0人、退休210人。
三、2025年度主要工作任务
（一）提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗。
（二）危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。
（三）中医适宜医疗技术的推广应用。
（四）承担基层医疗卫生机构、各类中医药人员的进修和培训，医学院校临床教学、实习任务。
****点击查看医疗机构做好医疗、预防保健、康复等工作。
（六）承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
第二部分 2025年单位预算表
****点击查看2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.****点击查看2025年收支总表（附件表1）
2.****点击查看2025年收入总表（附件表2）
3.****点击查看2025年支出总表（附件表3）
4.****点击查看2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.****点击查看2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.****点击查看2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.****点击查看2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.****点击查看2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.****点击查看2025年基本支出总表（附件表9）
10.****点击查看2025年项目支出总表（附件表10）
11.****点击查看2025年政府采购支出表（附件表11）
12.****点击查看2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.****点击查看2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.****点击查看2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，****点击查看所有收入和支出均纳入单位预算管理。****点击查看2025年收支总预算96228.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
****点击查看2025年收入预算96228.01万元，其中：本年收入95492.87万元、上年结转收入735.14万元。
（一）本年收入95492.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2421.61万元，占2.54%，较2024年预算减少18.43万元，下降0.76%，下降原因主要是2025年无离休人员相关收入；单位资金收入93071.26万元，占97.46%，较2024年预算增加5362.24万元，增长6.11%，增长原因主要是新增养老示范病区。
（二）上年结转收入735.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少11764.86万元，下降94.12%，下降原因主要是无单位资金结转。
三、关于2025年支出总表的说明
****点击查看2025年支出预算96228.01万元，较2024年预算减少6421.05万元，下降6.26%，下降原因主要是项目支出有所下降。其中，基本支出52519.40万元，占54.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43708.61万元，占45.42%，主要用于基本建设、设备购置、重点学科发展、人才队伍建设、偿债项目等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
****点击查看2025年财政拨款收支预算3156.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3156.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2421.61万元，上年结转收入735.14万元。支出按功能分类分全部为卫生健康支出3156.75万元，占100.00%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
****点击查看2025年一般公共预算支出3156.75万元，较2024年预算增加716.71万元，增长29.37%，主要原因：卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出3156.75万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 卫生健****点击查看医院（****点击查看医院（项）2025年预算2421.61万元，较2024年预算减少18.43万元，下降0.76%，下降原因主要是2025年无离休人员相关支出。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算65.30万元，较2024年预算增加65.30万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付结转。
3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算5.79万元，较2024年预算增加5.79万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付结转。
4.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算586.76万元，较2024年预算增加586.76万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付结转。
4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算77.30万元，较2024年预算增加77.30万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付结转。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
****点击查看2025年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
****点击查看2025****点击查看政府性基金预算拨款收入，****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
****点击查看2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
****点击查看2025年预算共安排项目支出43708.61万元，较2024年预算减少11349.03万元，下降20.61%，下降原因主要是基本建设项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 2421.61万元（其中，一般公共预算拨款安排 2421.61万元），财政拨款结转结余安排735.14万元（其中，一般公共预算拨款安排735.14万元），单位资**排40551.86万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
****点击查看2025****点击查看政府采购支出11887.4万元，较2024年预算增加5171.4万元，增长77%，增长原因主要是医疗卫生成本投入增加。其中，一般公共预算安排1043万元，占8.77%；单位资**排10844.40万元，占91.23%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
****点击查看2025****点击查看政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，****点击查看一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中****点击查看市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，下降0%，主要原因是贯彻落实中****点击查看市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是填报口径一致。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精****点击查看机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“基本建设支出—医疗设备购置”项目。
（1）项目概述。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。
（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****点击查看医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****点击查看医院超常规和举债装备，****点击查看医疗机构配置条件。****点击查看中心、检验中心、病理中心、****点击查看医院****点击查看中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规**排。
（3）实施主体。****点击查看。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。
（6）年度预算安排。本年财政拨款1000万元，单位资金699万元。
（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务，其次在年度内有序的完成设备采购以及装机验收等工作，并且组织院内论证，制定好下一年度设备采购计划。
2.“基本建设支出—办公设备购置”项目。
（1）项目概述。****点击查看医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。
（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“打造高****点击查看服务中心，****点击查看医院医疗技术水平，加强基层医疗卫生机构能力建设，注重科研、人才、制度环境等软件建设和基础设施、设备等硬件建设，提升全市医疗卫生服务能级。”条款规**排。
（3）实施主体。****点击查看。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。加强医院信息化建设。
（6）年度预算安排。单位资金1413万元。
（7）绩效目标。根据医院信息化建设发展计划及往年信息运维数据进行预算、满足电子病历五级和互联互通四甲要求；保障医院正常运行，满足各科室合理发展需求，做好后勤物资保障。
3.“基本建设支出—****点击查看基本建设项目”项目。
（1）项目概述。1、****点击查看医疗综合楼建设项目， 2、****点击查看****点击查看中心项目。
（2）立项依据。1、****点击查看医疗综合楼建设项目：《**市发展改革委关于****点击查看医疗综合楼建设项目建议书的批函》（六发改审批函〔2014〕35号）、《**市发展改革委关于同意变更****点击查看医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》（六发改审批函〔2017〕1747号。 2、《****点击查看发改委关于****点击查看****点击查看中心项目可行性研究报告的批复》（六发改审批〔2021〕216号）、《****点击查看发改委关于同意变更****点击查看****点击查看中心项目相关内容的函》（六发改审批函〔2021〕187号）。
（3）实施主体。****点击查看。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。1、****点击查看医疗综合楼建设项目，建筑面积9.12万平方米，地上23层，地下2层，主要建设中医药传****点击查看康复中心两大项目。 2、****点击查看****点击查看中心项目，建筑面积1.28万平方米，地上3层，主要建设煎药、中药制剂、动力站等内容。
（6）年度预算安排。本年财政拨款1153.95万元，单位资金976万元。
（7）绩效目标。1、****点击查看医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位。2、****点击查看****点击查看中心项目工程结算款按合同约定支付到位。
4.“运转维护费—医疗卫生成本项目”项目。
（1）项目概述。根据医院发展需要，满足临床治疗物资需求。
（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****点击查看医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****点击查看医院超常规和举债装备，****点击查看医疗机构配置条件。****点击查看中心、检验中心、病理中心、****点击查看医院****点击查看中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”规**排。
（3）实施主体。****点击查看。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。内容包括卫生材料费、药品成本、医疗责任险、医疗废物处置费、洗涤费、生活垃圾处理费等。完成医疗废物处置和床单及病服等洗涤、****点击查看医院药品及卫生材料的购置。
（6）年度预算安排。单位资金33940万元。
（7）绩效目标。根据2024年医疗垃圾清运、洗涤费用、生活垃圾清运等费用支出进行测算；通过该项目的实施，能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益； 在制定的年度绩效目标中，通过中期阶段性考核，认真落实药品、耗材集采工作，确保临床药品、耗材供应，满足临床治疗需求，保障医疗业务的开展，提高医疗安全。
5.“专项业务费—偿债项目”项目。
（1）项目概述。医院自身债务偿还计划。
（2）立项依据。根据《****点击查看财政局 ****点击查看**委员会****点击查看医院二、三类存量债务化解方案的通知》[财社[2017]1061号]中的“其他项目。包括偿债项目、院长年薪、补缴企业职工养老保险等。”条款，以及医院自身债务偿还计划。
（3）实施主体。****点击查看。
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。医院自身债务偿还计划。
（6）年度预算安排。单位资金3353.52万元。
（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展按照上级部门对存量债务的****点击查看医院自身债务情况，对到期债务还本994.10万元、付息1967.00万元及时偿还，上缴754.80万元偿债备付金，****点击查看医院负担、****点击查看医院公益性、履行政府办医职责、****点击查看医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。
****点击查看机关运行经费。
****点击查看****点击查看事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算0万元，较2024年增加0万元，增长0%，增长主要原因是填报口径一致。
****点击查看政府采购情况。
2025年****点击查看政府采购预算总额11887.4万元，其中：政府采购货物预算9472万元、政府采购工程预算344.4万元、政府采购服务预算2071万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，****点击查看固定资产总金额160279.93万元，较上年增加41425.34万元，其中，土地、房屋及构筑物109902.02万元、设备48428.75万元、其他资产1949.16万元。
单位车改后保留车辆11辆，其中：其他按照规定配备的公务用车4辆、特种专业技术用车7辆。
单位价值50万元以上的设备有122台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆1辆，购置费35万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备9台（套），购置费955万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，****点击查看7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2421.61万元和单位资金当年安排40551.86万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：****点击查看2025年预算报表（14张）
