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历史招中标信息383条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1310
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年5月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友 用友A4记账凭证盒Z010227 | 170 | 1513.0 | 用友/yonyou\Z010227 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力钻刀3839 | 2 | 170.0 | 得力/deli\3839 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 装订管铆管柳管 凭证装订机尼龙管 3847.3832 | 1 | 125.0 | 得力/deli\装订柳管 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 12 | 51.96 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 4 | 47.6 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012S 省力订书钉(银灰)(1000枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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