市五一路小学2025年单位预算公开情况说明

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****点击查看机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****点击查看机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****点击查看办公厅 ****点击查看办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

****点击查看****点击查看教育局****点击查看小学，主要职责:一是全面贯彻党的教育方针,****点击查看机关的指示和决定，按教育规律办学，****点击查看小学义务教育阶段的教学工作;二是研究拟定全校教育发展战略法,根据相关政策、****点击查看学校发展规划和年度计划，****点击查看学校基础教育工作。

二、机构设置情况

****点击查看属二级预算单位。单位机构编制情况：我校****点击查看事业单位，隶属独立编制机构数1个，事业单位独立核算机构数1个，和上年比较，没有变化。单位内设：办公室、教导处、教研室、总务处、校团委、工会，核定科级干部职数2名（校长、书记各1名）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****点击查看机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1763.62万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1763.62万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1763.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1763.62万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1526.74万元， 占86.6%； 项目支出236.87万元，占13.4%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1763.62万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1275.12万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出249.24万元、医疗卫生与计划生育支出88.26万元、住房保障支出151.01万元、其他支出0万元。

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具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1526.74万元，比2024年预算减少96.72万元，减少6%，减少的主要原因是在职教师人数减少。

其中：人员经费支出1470.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算236.87万元，比2024年预算增加124.32万元，增长110.5%，增长的主要原因一是学生人数增加，公用经费增加；二是家庭经济困难学生人数增多，家庭经济困难学生生活补助增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目1个，主要是2025****点击查看学校聘用制教师工资经费。

其他项目4个，主要是家庭经济困难学生生活补助、公用经费、2025年辅助性用工住房公积金、孙发等2名同志生活补助。

（三）支出功能分类说明

1.教育（类） 普通（款） 小学教育（项）2025年预算数为1142.87万元， 比 2024 年预算减少37.14 万元， 主要原因是一是退休教师主要是高级教师，二是退休教师去世人员较多。

2.教育（类）普通（款）其他普通教育（项）2025年预算数为132.25万元， 比 2024年预算增加19.7万元， 主要原因是一是教学楼改扩建，公用经费预算增加；二是家庭经济困难学生人数的增长，家庭经济困难学生生活补助增加。

3.社会保障和就业（类） 行政事****点击查看事业单位离退休（项）2025年预算数为98.81万元， 比 2024年预算增加1.55万元， 主要原因是退休人员增多，事业单位离退休社会保障和就业支出费用增加。

4.社会保障和就业（类） 行政事****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为128.37万元， 比2024年预算增加10.49万元， 主要原因是一是教职工人数的增加,机关事业单位基本养老保险支出增加；****点击查看事业单位基本养老保险缴存基数调整，机关事业单位基本养老保险支出增加。

5.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为52.15万元， 比2024年预算增加4.26万元， 主要原因是一是教职工人数增加,事业单位医疗支出增加；****点击查看事业单位医疗保险缴存基数调整，机关事业单位基本养老保险支出增加。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）2025 年预算数为36.1万元， 比 2024 年预算增加2.95万元， 主要原因是一是教职工人数增加，公务员医疗补助支出增加，****点击查看事业单位医疗保险缴存基数调整，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障（类） 住房改革（款） 住房公积金（项）2025 年预算数为128.08万元， 比 2024 年预算增加11.46万元， 主要原因是一是教职工人数增加，住房公积金支出增加；二是住房公积金缴存基数的调整，住房公积金支出增加。

8.住房保障（类） 住房改革（款） 购房补贴（项）2025 年预算数为22.93万元， 比 2024 年预算减少7.73万元， 主要原因是退休、死亡人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般****点击查看机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位****点击查看政府采购项目预算金额0万元，****点击查看政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3485.63万元。其中：办公用房957.69平方米，价值252.92万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

****点击查看政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：家庭经济困难学生生活补助

1、项目概况：及时、足额向家庭经济困难学生发放生活补助

2、立项依据：城乡义务教育补助经费管理办法

3、实施主体：****点击查看

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月

5、实施计划：通过及时向家庭经济困难学生发放生活补助，落实对家庭经济困难学生的保障政策，持续改善家庭经济困难学生的生活质量，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

6、年度预算安排：4.41万元

7、预期总体目标：落实义务教育阶段困难学生资助政策，加强家庭经济困难学生认定工作，努力实现精准资助，确保资金及时发放。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付132.25万元，较2024年预算增加19.7万元，增长17.5%，增长的主要原因一是学生人数增加，公用经费增加；二是家庭经济困难学生人数增多，导致家庭经济困难学生生活补助增加。

1.一般性转移支付132.25万元，具体项目有：

(1)家庭经济困难学生生活补助4.41万元；

(2)项目公用经费127.84万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****点击查看省委 ****点击查看政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部门整体绩效目标申报表填写不够准确、清晰、全面，由于财务人员绩效管理理念学习不透彻，没有把预算绩效管理政策落实到位。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标细化、量化程度不足，由于没有制定绩效管理的工作流程和实施细则，导致绩效指标不够细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我校将加强落实预算绩效管理政策，强化预算绩效目标申报工作，同时将加大绩效评价力度，加强绩效运行的监控，强化资金管理的绩效意识，规范资金的使用支出，优化资金分配，提高资金使用效率。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：2024年度绩效自评结果已随部门决算报送财政，将在决算公开开始时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目3个，增长率75 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年2月14日

附件：1.****点击查看2025年单位预算公开表

2.****点击查看 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般****点击查看机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。