为进一步规范****点击查看药品耗材采购全流程管理，提升医院内控管理规范化、专业化水平，医院决定公开遴选具备资****点击查看事务所（审计机构），承接我院药品耗材采购专项审计、医保基金管理专项审计两项专项审计工作。现将有关遴选事项公告如下，欢迎符合条件的第三方审计机构积极报名响应。
一、项目基本情况
（一）项目名称
****点击查看药品耗材采购、医保基金管理专项审计服务项目
（二）实施单位
****点击查看
（三）服务方式
公开遴选第三方专业审计机构，两项审计工作同步开展、一并实施、统一出具专项审计报告。
（四）审计时限范围
审计追溯时段：2025年1月1日至2025年12月31日，对审计中发现的重大疑点、重大违规线索，可根据工作需要追溯以前年度。
二、专项审计服务内容及要求
本次审计包含两大专项板块，服务机构需全面完成核查、取证、数据分析、问题梳理、风险研判、整改建议、出具正式专项审计报告全套工作。
（一）药品耗材采购专项审计
1. 核查全院药品、医用耗材、检验试剂采购招标、供应商准入、合同签订、供货履约、价格执行合规性；
2. 核查集中带量采购政策落地执行情况，核查是否存在规避招标、网外采购、拆分采购、违规选用高价产品等问题；
3. 核查药品耗材入库、验收、库存管理、领用核销、报废处置全流程内控执行情况，核对账账、账实、账系统一致性；
4. 核查药品耗材货款支付、票据审核、往来款项管理合规性，排查购销领域廉政风险、利益输送风险；
5. 梳理采购管理、库存管理、供应商管理制度漏洞，提出可落地的长效整改及内控优化建议。
（二）医保基金管理专项审计
1. 核查门诊、住院医保诊疗、收费结算合规性，排查超适应症诊疗、过度检查、过度用药、重复收费、分解收费、串换诊疗项目等违规行为；
2. 核查挂床住院、虚假住院、分解住院、放宽入院指征、延迟出院等医保高风险问题；
3. 核查病案首页填报、DRG/DIP付费执行、医保对账、退费管理、异地就医结算管理规范性；
4. 核查医院医保内控制度建立、日常自查、问题整改闭环落实情况；
5. 全面排查医保基金流失、违规使用风险，形成问题清单、风险清单、整改清单。
（三）整体工作要求
1. 第三方机构需采用数据比对、现场核查、凭证抽查、病历抽检、延伸核查等方式开展审计；
2. 全面梳理问题、分类界定问题性质、精准量化违规金额、列明风险隐患；
3. 针对所有问题提出专业化、****点击查看医院管理实际的整改措施及长效机制建设建议；
4. 最终出具《药品耗材采购专项审计报告》《医保基金管理专项审计报告》及汇总工作底稿、问题台账、整改建议书全套资料。
三、第三方审计机构资格条件
1. 依法注册、具备独立法人资格，****点击查看事务所执业证书，具备合法审计执业资质；
2. ****点击查看医院、医疗机构同类药品耗材审计、医保基金专项审计服务业绩，无行业处罚、无不良信用记录；
3. 拥有固定的专业审计团队，团队人员熟悉医疗卫生行业政策、医保监管政策、医院内控及采购管理流程；
4. 具备严格的保密制度，****点击查看医院数据保密、病历保密、财务信息保密规定，签订保密承诺书；
5. ****点击查看政府采购严重违法失信行为名单、无司法惩戒及行业惩戒记录。
四、需提交的响应材料（全部加盖公章）
1. 企业营业执照、****点击查看事务所执业证书复印件；
2. 法定代表人身份证明及授权委托书、受托人身份证复印件；
3. ****点击查看医疗机构专项审计同类业绩合同、验收证明佐证材料；
4. 项目服务方案（含审计思路、实施流程、人员配置、工期安排、质量保障、保密措施）；
5. 项目报价（一次性包干报价，含全部审计、报告编制、现场服务费用）；
6. 无不良信用、无行业处罚承诺书、保密承诺书。
五、报名及材料递交要求
1. 报名时间：本公告发布之日起至2026年7月13日19:00截止（逾期不再受理）
2. 递交方式：现场密封递交（所有材料装订成册、密封盖章）
3. 递交地址：**维吾尔自治区**地区**市文化路103号
4. 联系人及咨询电话：火明明185****点击查看9831
5. 所有提交材料须真实有效，弄虚作假一经查实，取消参选资格。
六、遴选方式
医院将组织审计科、财务科、招标办、纪****点击查看小组，对报名机构的资质、业绩、服务方案、团队能力、报价、信誉进行综合评审，择优确定中标服务机构，公示无异议后签订审计服务合同。
七、其他说明
1. 本次遴选不收取任何报名费、评审费；
2. 参选单位自行承担报名、踏勘、资料编制等所有费用，无论结果如何，医院不承担任何补偿费用；
3. 一经入选，服****点击查看医院工作安排，按期保质完成全部审计工作；
4. 本公告最终解释权归****点击查看审计科所有。
特此公告。
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