德宏州广播电视局2021年度部门决算

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****点击查看2021年度部门决算

目录

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订**广播电视、网络视

听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进**广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定**广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动**广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对**各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，**有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导**电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调**广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进**广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定**广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进**应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与**，协调推动**广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导**广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12****点击查看州委、****点击查看政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、工作开展情况

（1）加强政治理论学习，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决完****点击查看公司的脱钩和后续工作，****点击查看公司的脱钩工作是中央巡视**“回头看”反馈意见整改要求德宏州整改的问题之一。2020年我局树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以积极的态度和扎实有效的工作，敢于担当的精神，依法依规解决历史遗留问题。2020年10月16日完****点击查看公司的注销工作，****点击查看广电局暂管，待其他事项办理完结后，再按****点击查看管理部门。2021年1月25日，****点击查看草原局****点击查看电视局民间借贷纠纷案。于5月18日公开审理，7月22日判决为****点击查看草原局的全部诉讼请求。****点击查看广电局将进行资产移交工作。

（2）疫情防控工作稳步推进。为全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，有效处置疫情，坚决守住国门。一是提高政治站位，认真履职尽责。严格落实主要领导落实疫情防控第一责任人责任，抓实抓好驻**开展疫情防控和边境管控工作，做到主要领导亲自部署、亲自落实。1月28****点击查看工作部署会，明确了责任和任务。通过局务会、行政学习会认真组织学习习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示批示精神，采取有效措施，坚决完成好驻守**疫情防控和过境管控工作。二是加大宣传力度，做好宣传引导工作。督促指导**广播电视媒体迅速行动，开展有声有色的各种宣传，推动**广播电视疫情防控宣传工作。充分发挥新闻媒体的宣传引导作用，广泛开展社会宣传。结合各地实际，开展科普知识的多种民族语言的音频版、短视频制播工作，开展防疫知识进家庭、进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进边寨等“七进”活动。加大防控疫情公益广告制作播出力度，组织力量开展创作制作公益广告，做好科学防治知识普及。鼓励各播出机构创新制播方式，用群众喜闻乐见的形式手段，反映疫情防控期间的典型人物、感人故事，创作出具有民族精神、时代精神的精品力作。****点击查看社区网络化工作。州广电局积极组织全系统干****点击查看社区开展疫情防控工作，参与到人员摸排、核酸检测、宣传引导、群防群治等疫情防控阻击战中，切实把网格化管理要求落到实处。四是加强值班值守，积极组织配合好**市边境疫情防控工作。我局积极组织参与**市边境值守、社区网格管理和突击队工作，先后下派疫情防控工作人员37轮170人次。我局派出守边的干部职工无一人叫苦喊累，大家都服从安排，克服困难，以“镇守边关、视死如归”的精神，全身心投入到边境疫情防控工作中，在疫情防控工作中践行初心担当使命，确保人民的生命安全和身体健康。五是加强协作配合，做好挂钩村的疫情防控工作。按照州委组织要求，积极选派工作队员开展挂钩村疫情防控工作，确保真挂钩、真联系。****点击查看指挥部统一安排和部署，强化网格化管理工作；开展疫苗接种督促工作；开展村组卡点值守，加强外籍人员排查等工作。

（3）有序开展乡村**工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。强化责任，落实措施，持续推动防止返贫动态监测和帮扶工作，做实脱贫巩固拓展工作；加大易地搬迁群众帮扶力度，积极做好搬迁人口后续脱贫巩固工作；合理规划产业，精准使用资金，****点击查看**社，积极申报项目实施，不断拓展增收渠道。继续通过卫星、无线、有线、IPTV、互联网等覆盖方式，提高公共文化服务均等化标准，确保贫困村广播电视覆盖率均达到99％的目标，全面完成行业脱贫攻坚主要目标任务。二是严格落实“挂包帮”、“走转访”工作责任。明确具体工作目标和任务，层层压实责任，确保各项工作按时间节点和要求有序推进；6****点击查看组织部要求，配齐1名驻村第一书记和1名工作队员，于21日到**县那邦镇那邦村认真履职，积极作为，确保各项工作有序开展。三是为乡镇乡村**谋发展。加强学习，理清思路，制定措施，为那邦村乡村**做贡献。四是做好驻村工作队禁毒工作。2021年邦村委会有7****点击查看小组415户1512人，11月份吸毒在档人员87人，其中强制戒毒4人；社区戒毒9人；社区康复9人；65人为三年未复吸人员。加强对疫情防控、禁毒防艾、扫黑除恶的宣传教育工作。

（4）扎实抓好意识形态工作。我局始终把意识形态工作作为头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，成立以局长为组长、副局长为副组长、各科长为成****点击查看领导小组，积极整改2020年意识形态考核被约谈的问题。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，深入学习贯彻习近平总书记两次考察**时的重要讲话精神。通过召开每周行政会议、****点击查看中学习，****点击查看中学习，利用学习强国APP、干部在线学习平台，****点击查看机关、**广电系统QQ工作群、微信工作群等网络平台等多种形式，坚持学以致用、用以促学。截至10****点击查看中心组学习6次，行政学习会议21次。二是认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，制定《州广电局关于深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神学习方案》，****点击查看中学习，个人自学，**课，组织专题学习、专题活动等方式认真开展学习。7月1日，全体党员集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会，7月7日局党总支开展庆祝中国共产党成立100周年主题党日活动，主要领导结合习近平总书记“七一”重要讲话精神，讲授了《历史和人民为什么选择了中国共产党》为题的党课；局党总支所属三个支部围绕学习习近平总书记“七一”重要讲话分别召开研讨交流会，每名党员进行交流发言，撰写心得体会；将习近平总书记“七一”重要讲话****点击查看中心组2021年第4次集中学习，党史学习教育第3次集中学习会专题学习。三是强化责任意识。研究制定《****点击查看2021年意识形态工作方案》，每季度开展一次意识形态专题研判工作，及时解决工作中出现的困难和问题。始终坚持宣传抓导向、事业谋发展，服务**生、播出保安全，队伍强管理，切实推进传统媒体和新媒体融合发展步伐，为**经济社会发展提供强大的思想舆论保障。

（5）抓好党风廉政建设工作。一是严格落实党风廉政建设主体责任和 “一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书，层层压实工作责任，认真落实“谁分管谁谈话”制度。目前，开展集体廉政谈话2次与班子成员和科室、下属单位开展廉政谈话8人次。认真查找廉政风险防控点，降低廉政风险。二是加强作风建设。利用行政学习例会、观看警示教育片、开展主题党日活动等方式学习违规违纪典型案例，切实筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，增强廉洁自律自觉性。三是强化政治纪律**治规矩意识。州广电局开展“清廉德宏”建设，****点击查看小组，制定《工作方案》。根据工作分工，履行“一岗双责”，把建设工作要求融入到日常工作中，定期研究、布置、检查和报告“清廉德宏”建设落实情况。6月3****点击查看电视局召开“清廉德宏”建设动员大会，对州广电局开展“清廉德宏”建设工作进行动员部署。 组织干部职工观看云岭好家风系列专题片《一门三杰》《清风满乾坤》《人民公仆杨善洲》、警示教育片《迷途抉择》等，对标焦裕禄、杨善洲等先进典型，树牢“一心为民”的情怀，自觉践行党的根本宗旨，倡导廉洁家风，以德治家、以俭持家、以廉保家，促使干部职工筑牢廉洁从政思想防线，保持警钟长鸣，防微杜渐，筑牢家庭廉政墙。四是严格执行“三重一大”制度。五是强化源头预防，推进党风廉政建设和反腐败工作，认真做好外出报备、婚丧喜庆事宜报备、廉政风险防控、信访排查等，强化监督管理。

（6）抓实党建工作。一是为扎实开展党史学习教育，州广电局制定了《****点击查看开展党史学习教育工作方案》，成立****点击查看领导小组，局属各单位成立相应领导机构。3月30****点击查看广电局党史学习教育动员会，部署党史学习教育工作。通过党员自觉学、****点击查看中学、专题学习研讨等方式开展学习，开展了3次集中学、1次专题党课、1次读书班，营造浓厚学习氛围。组织党员观看《**漫卷西风》《赤子初心》《90后》等电影，到罗志昌革命史实陈列室、****点击查看博物馆参观学习，****点击查看陵园祭扫英烈墓等活动，推动党史学习教育深入人心。开展“我为群众办实事”实践活动，局班子为群众办实事4件；州广电局党总支全体党员认真落实“我为群众办实事”实践活动，共制定“为民办事清单”50件，努力为民服务、为民办事，用实际行动践行党员的初心和使命。****点击查看机关党的思想政治建设。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度，通过开展“学条例、在线测、见实效”、“党课开讲了”等活动形式，加强和改进党员经常性教育，丰富党员教育形式和内容，教育引导广大党员干部坚定信心、担当作为。三是全****点击查看机关事业单位党组织和在职党员“双报到”工作。充分发挥广播电视舆论宣传，做好帮扶宣传，建立健全脱贫巩固长效机制；积极响应疫情防控工作的号召，****点击查看社区做好政策宣传、人员排查跟踪、物资捐献等工作，帮助社区有效构筑疫情防控“防火墙”，用实际行动检验共产党员的初心和使命。全局党员无吸毒人员。

（7）舆论引导能力不断提升。一是抓好宣传管理工作。开展建党百年、党史学习教育主题宣传，做好“理想照耀中国”电视剧、动画片展播以及《百炼成钢：中国共产党成立100周年》百集微纪录片、《百名专家讲党史》百集短视频展播活动，引导推动建党百年宣传和党史学习教育宣传深入开展。开展第八批中国梦主题新创作歌曲宣传推广工作。完成疫情防控、 扫黑除恶、乡村**、中国（**）自由贸易试验区德宏片区成立等各项重要活动宣传任务。二是开展了2021年度**广播电视新闻作品季度推优评审活动。****点击查看广电局推荐报送了8件广播电视新闻作品、2件网络视听新****点击查看广电局参评；上报4个重点选题规划项目，****点击查看电视台《飞跃四季》、****点击查看中心《**发展的三大里程碑》、****点击查看中心《德昂水鼓的前世今生》、****点击查看中心《**》。三是广播电视广告监管扎实推进。督促监督相关单位完成了公益广告、健康公益广告的展播工作，组织相关单位完成了非法集资广告的清查整理工作。四是开展行业重点整治。开展卫星地面接收设施整治、“三电”专项整治、配合开展打击治理“黑广播”、“伪基站”违法犯罪专项行动等活动，确保广播电视意识形态安全和文化安全。全年**共开展137次实时监测，加强调频广播频段的全方位、全时段监测，确保辖区内****点击查看总局批准的节目名称、呼号、频率播出。

（8）做好安全播出保障工作。特别是做好建党100周年、COP15等重要保障期安全保障工作。一是高度重视。认真****点击查看总局和省广电局迎接中国共产党成立100周年安全播出大检查相关文件要求，在各播出机构开展自检自查的基础上，于5月19-26日开展对**安全播出大检查，检查组一行深入****点击查看电视发射台、播出机房等关键部门进行检查，采用实地查看的方式，查看各种安全播出制度、应急预案及设备操作程序的落实情况，每座发射台站都进行了随机的演练抽查，重点考验值机人员在遇到突发事件后的应急处置能力；对危及广播电视设施安全、播出安全、人员安全的隐患进行彻底排查。二是做好自检自查整改工作。在做好州级安全播出保障工作的同时，****点击查看广播电视局和安全播出责任单位对照《广播电视行业安全播出大检查实施方案》《自查工作指南》《广播电视和网络视听行业安全播出大检查自查表》认真开展自检自查并如实填报相关信息，目前已全部完成自检自查和整改工作。三是抓实网络安全保障。****点击查看广播电视局****点击查看小组。完成行业网络安全检查并要求各播出单位针对本单位实际情况建立健全网络安全的相关制度。梳理完成局州级行业基础网络、信息系统、大数据平台的总数，完成行业网络等级测评。四是加大业务培训，提高队伍综合素质。3月25****点击查看广电局****点击查看保障处处长张之虹到德宏讲授《行业安全保障》。6月10日-11日，组织州和各县市安全播出工作人员，****点击查看广电局迎接建党100周年全省广播电视安全保障视频培训。为做好迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出保障工作打下了坚实的基础。五是加强值班值守。各播出部门和相关责任单位每天均严格落实24小时值班制度、重要直播时段零报告制度和值班领导、带班领导双领导责任制，每天有61人坚守在各个播出岗位，全年重保期间**共出动值守人员427人次，其中党员202人次，确保了播出安全、设施安全、人员安全，圆满完成了春节、两会、建党100周年、COP15（《生物多样性公约》第十五次缔约方大会）等重大活动的广播电视和网络视听安全播出、网络安全和设施保护工作。六是继续做好地方广播电视节目地面数字电视覆盖网络维护工作。今年以来，共出动人员12人次，维护车辆20辆次，排除故障15次，保障了设备的正常运行，确保了群众正常收听收看地方广播电视节目。

（9）广播电视事业建设稳步推进。****点击查看广电局的统一部署，按照统一步调、统一指挥、统一管理、缩小差距、平衡发展、扎实推进台站建设方针，积极推进德宏州****点击查看转播台“规范化标准化智慧化"美丽台站建设，目前已完成第二阶段的目标任务，****点击查看转播台为州级标杆台站，****点击查看电视发射台为县级标杆台站，****点击查看转播台为乡镇级标杆台站。二是指导各县市通过地方投资建设的“德宏边疆好声音”——“农村小喇叭”工程已初见成效，建成了部分州、县、乡、村应急广播四级平台，****点击查看分行政村和自然村，为应急广播体系建设打下了良好的基础。三****点击查看广播电视局启动**省级节目无线数字化覆盖工程建设。今年3月份以来，****点击查看广电局编制完成了《**省级节目无线数字化覆盖工程一期建设方案》，全省共涉及6个州市12座发射台，按照统一规划、先易后难、分步实施、建管并重的原则，****点击查看发射台被纳入第一期工程建设项目，截至6月底完成了台站信息采集工作，项目前期工作正在有序推进。四是积****点击查看电视总台中二、中三调频广****点击查看电视发射台，设备已经安装调试完成并开通试播，**覆盖范围区域内人民群众文化生活将得到进一步提高。五是根据《****点击查看电视局****点击查看总局 国家发改委关于智慧广电固边工程实施方案的通知》要求，****点击查看广电局督促指导**四个边境县市编制完成了智慧广电固边工程可行性报告。

（10）加强法制建设。结合新的职能定位，扎实推进法治建设。2021年****点击查看政务服务平台事项和权责清单，共调整梳理了17项行政许可事项，通过“互联网+监管”平台将事项办事指**权责清单关联，实现政务服务事项与权责清单事项在互联网上数据同源、更新同步、管理同责。完善了审批流程，指定了审批人员，确保审批事项能按时按质审批，提高了政务服务信息化、智能化、精准化、便利化水平，让群众少跑腿，全面建设****点击查看政府。

（11）有序开展党风廉政建设工作，扎实推进“智慧党建”工作，加强了“云岭先锋”手机APP安装使用工作，严格执行“三会一课”、主题党日、党员积分等工作，积极观看云岭先锋夜校节目和警示教育片、全省党员干部现代远程教育3+X重点学习内容，开展建党100周年系列活动，积极组织党员参加疫情防控、无偿献血,****点击查看社区“双报到双服务双报告”工作，党员共列出为民办事清单9件次；开展党史学习教育：支部书记讲授专题党课、观看纪录电影《九零后》、红色体验到罗志昌革命史实陈列室参观学习，红色故事大家讲等。

（12）“安全播出”是广播电视工作的生命线，****点击查看中心和重要政治任务，更是我台的职责所在。今年是中国共产党成立100周年，按照《****点击查看办公厅关于印发的通知》（广电办发〔2021〕62号）和《****点击查看宣传部 ****点击查看电视局关于做好迎接中国共产党成立100周年全省广播电视和网络视听安全播出保障专项工作的通知》（云广发〔2021〕32号）要求，我台通过制**全播出保障专项工作方案，确保广播电视和网络视听安全可靠、稳定有序，确保庆祝建党百年期间各项重大活动直播转播工作万无一失，圆满完成了“七一”转播工作。

截至10月23日我台电视节目和广播节目累计播出39226小时，其中电视节目：中央地面数字电视46CH 5446小时、中央地面数字电视38CH 5446小时、德宏地方数字电视26CH 5414小时；调频广播节目：中国之声97.1MHz 6144小时、**新闻广播95.6MHz 6144小时、德宏综合广播104.3MHz 5474小时、**综合广播105.1MHz 5158小时的播出任务，在播出期间没有发生任何安全播出事故。

（13）完成了背阴山机房配电改造项目UPS电源安装、模拟发射机及天馈系统拆除项目、中2中3调频广播安装，并通过验收，现已播出。

2、成效和亮点

（1）督促指导“德宏边疆好声音——农村小喇叭”工程建设见成效。自2018年3月开播以来，通过“转、播、宣、上、传、讲”等形式，以其针对性强、覆盖面广、传播迅速、收听方便的优势，实现了基层宣传的实体化、常态化、智能化和规模化。采取用民族干部宣传、用民族语言讲解、用民族文字阐述、用民族节庆展示、用民族文化体现的“五用”措施正逐渐成为传播党的声音、讲好中国故事、宣传党的政策的新平台，能及时将党的科学理论、路线方针和**政策翻译成民族语言、转化成群众语言，推动“普通话”变成“家乡话”，打通了党的声音传递“最后一公里”。在主导农村宣传阵地、唱响主旋律、服务广大基层群众中发挥了积极作用，尤其是在边境疫情防控上，发挥了不可磨灭的作用。得到了基层群众的高度认可和欢迎，****点击查看省委作为“自强、诚信、感恩”主题实践活动“六小创新”做法在全省推广。

（2）公共文化服务体系不断提高。通过统筹卫星、无线、有线等覆盖方式，截至目前**直播卫星用户超过9万户，无线发射台站52座，有线电视覆盖用户约18万户，广播、电视人口综合覆盖率达由2020年的98.8%和99%提高到了99.3%和99.32%。**广播电视公共服务的数量、质量和水平得到了明显提高，公共文化服务体系不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入****点击查看部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参****点击查看事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.****点击查看

2.****点击查看转播台

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

****点击查看部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。实际事业人员比事业编制多4人，****点击查看转播**置部队转业人员4人。

部门人员构成情况图（单位：人）

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行政人员构成情况（单位：人）

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事业人员构成情况图（单位：人）

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行政人员与事业人员占比图(%)

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单位全部人员构成占比图(%)

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离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

****点击查看部门2021****点击查看政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，****点击查看政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看部门2021年度收入合计866.16万元。其中：财政拨款收入841.91万元，占总收入的97.2%；其他收入24.25万元，占总收入的2.8%。上年收入合计868.76万元。其中：财政拨款收入865.26万元，占总收入的99.6%；其他收入3.5万元，占总收入的0.4%。与上年对比，收入减少2.6万元，下降0.3%，财政拨款收入减少23.35万元，下降2.7%，其他收入增加20.75万元，上升近6倍。

2021年、2020年收入对比图

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分析：2021年与上年对比总收入相差不大，财政拨款收入也相差不大，但其他收入增加20.75万元，上升近6倍，主要是因为2021年将2020年10月****点击查看公司****点击查看公司虽然注销，因后续一些问题尚未处理完毕，资产等还未进行移交，****点击查看广电局进行管理）转入资金13.44万元暂按非财政拨款资金入账管理、2021****点击查看电视总台运维费4.41万元 、****点击查看宣传部门转入卫生宣传费2万元以及其他

春节慰问金、党员活动经费等各项收入3.5万元。

2021年收入构成占比图

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分析：文化旅游体育与传媒支出747.97万元，占比86.35%，说明人员工资及对于广播电视事业发展建设支出占绝对比例；另外本年有卫生健康支出是突发公共卫生防疫资金。

二、支出决算情况说明

****点击查看部门2021年度支出合计852.66万元。其中：基本支出491.71万元，占总支出的57.67%；项目支出360.96万元，占总支出的42.33%。2020年度支出合计865.26万元。其中：基本支出473.67万元，占总支出的54.74%；项目支出391.59万元，占总支出的45.26%；与上年对比总支出减少12.6万元，下降1.46%；基本支出增加18.04万元；上升3.81%；项目支出减少30.63万元，下降7.82%。

2021年、2020年支出统计对比图

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分析：总支出变化不大，在合理区间内；基本支出有一定增加，但变化在合理区间内，原因是工资及福利的逐年提高；项目减少的原因：1.2021年7月关停电视模拟节目，广播电视的运行维护费（电费、维修维护费、备品备件等）就减少了46.66万元；2. 2021年商品和服务支出减少18.41万元2021年增加抗疫资金支出25.35万元；3. 2021年增加抗疫资金支出25.35万元；4.2021年增加保密室修缮改造的费用9.09万元；由以上四项共同影响2021年项目支出比上年减少30.63万元。

2021年支出占比图

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分析：基本支出占比为57.68%，占本年支出的主要支出，本年支出主要是人员工资及福利支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障****点击查看机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.71万元。上年度用于保障****点击查看机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.67万元比，与上年对比增加18.04万元，上升3.81%。主要原因分析：人员工资及福利、商品和服务支出的逐年提高。

日常支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.52万元，占基本支出的93.66%。

2021年人员经费支出460.52万元，包括：基本工资136.95万元、津贴补贴103.15万元、奖金17.74万元、绩效工资113.95万元、基本养老保险缴费44.19万元、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）3.20万元、住房公积金28.83万元、其他工资福利支出（临时工资）4.32万元、退休人员补差工资8.19万元。

上年人员经费支出445.24万元，包括：基本工资134.05万元、津贴补贴80.94万元、绩效工资119.87万元、奖金10.56、基本养老保险43.42万元、职业年金缴费3.86万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金28.53万元；其他工资福利支出23.63万元，占基本支出的94%。

2021年、2020年人员经费支出对比图

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分析：“其他工资和福利支出”比上年减少19.32万元，是因为上年将“艰苦台站津贴”“乡镇津贴”“退休人员补差工资”“临时工资”四项全部列入“其他工资和福利支出”科目进行核算，而本年“艰苦台站津贴”“乡镇津贴”列入“津贴补贴”科目进行核算，“退休人员补差工资”单列科目进行核算“其他工资和福利支出”科目仅包含“临时工资”，其他数据变化不大。

2021年人员经费支出占比图

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分析：基本工资、津贴补贴、绩效工资三项支出较高，金额为354.05万元，占比高达76.88%

本年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.19万元，占基本支出的6.34%，其中办公费5.38万元、咨询费4万元、水费0.1万元、电费1.99万元、邮电费1.63万元、差旅费2.04万元、会议费0.26万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.07万元、工会经费6.81万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费6.48万元、其他商品和服务支出0.08万元。

上年商品和服务支出20.53万元，包括办公费4.76万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.06万元、差旅费2.12万元、维护费0.03万元、公务接待费0.54万元、工会经费5.36万元、车辆运行维护费1.17、其他交通费用6.33万元等。

2021年、2020年商品和服务支出对比图

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分析：2021年上年增加10.56万元，主要是：1.本年支出咨询费4万元，用于本部门聘请****点击查看公司后续工作的律师顾问费；2.办公费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行维护费等均比上年支出有所增加；3.2021年召开**广播电视工作会议一次。虽然有的费用有所减少，如公务接待费比上年明显下降。但总体呈上升趋势，今后要进行更细致管理，尽量节约开支。

2021年商品和服务支出构成占比图

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分析：办公费、工会经费、其他交通费、咨询费四项占比较高，解决方法：1.对办公用品的购买及使用进行更加的管理，以节约为本；2. 工会经费、其他交通费按相关政策进行缴纳、发放。3.咨询费随着咨询业务的减少，今后费用也将大幅下降。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障****点击查看机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360.96万元。2020年度用于保障****点击查看机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.59万元。与上年对比减少30.63万元，下降7.82%。

2021年项目支出360.96万元：办公费4.66万元、电费19.64万元、邮电费2.48万元、差旅费19.89万元、维护（修）费113.56万元、租赁费183.63万元、劳务费0.24万元、福利费1.8万元、其他交通费用2.73万元、办公设备购置4.99万元、其他商品和服务支出3.12万元、专用燃油费2万元、物业管理费1.92万元、职工住房补贴3.42万元。

2020项目支出明细如下：办公费用7.3万元、电费24.17万元、邮电费1.43万元、差旅费4.24万元、维护（修）费156.34万元，租赁费180万元、会议费0.15万元、培训费0.1万元、劳务费0.48万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护0.91万元、其他交通费用2.86万元、其他商品和服务支出3.63万元、春节慰问2.2万元、办公设备购置4.79万元。

2021年、2020年项目支出对比图（万元）

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主要原因分析：1.本年模拟电视节目于7月已进行全面关停，而上年依然在用模拟电视节目发射机，致使上年运行维护费、电费等均大于本年数。2.差旅费比上年增加15.6万元，是本年派人员到**进行疫情防控报销相关费用。3.职工住房补贴3.42万元，是2021年补助符合条件的职工发放的住房补贴，仅偶然发生。4.物业管理费增加1.92万元，是单位聘请办公楼安保人员。

2021年项目支出占比图（%）

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分析：1.2021年项目支出中铁塔租赁费支出183.63万元，占比为81.17%，其中180万元****点击查看公司发射塔用于**广播电视节目无线覆盖50套基站的运行维护。****点击查看政府常务会议通过；2. 运行维护费支出占比较大，****点击查看发射台的机器设备功率较大且工作时间较长，致使电费支出较大；****点击查看发射台的机器长时间处于高温、高压的情况下工作，致使元器件容易损坏，需要更换、修理，并且更新换代较快，致使维护（修）支出较大。3、较上年项目支出下降原因：本年模拟电视节目于7月已进行全面关停，而上年依然在用模拟电视节目发射机，致使上年运行维护费、电费等均大于本年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看部门2021年度一般公共预算财政拨款支出841.91万元，占本年支出合计的98.74%。2020年度一般公共预算财政拨款支出865.26万元，占本年支出合计的100%，与上年对比减少23.35万元，下降2.7%，主要原因分析：1.运行维护费减少， 本年模拟电视节目于7月已进行全面关停，而上年依然在用模拟电视节目发射机，致使上年运行维护费、电费等均大于本年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于（1）保密室的改造5万元，（2）职工住房补贴3.42万元，（3）党报党刊订阅及党组织活动0.67万元.

一般公共服务（类）支出占比图（%）

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2.文化旅游体育与传媒（类）支出724.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。（1）人员经费（单位职工工资）375.66万元，其中基本工资136.95万元、津贴补贴103.15万元、奖金17.29万元、绩效工资113.95万元、其他工资福利支出（临时工资）4.32万元；（2）商品和服务支出348.04万元，其中办公费5.11万元、水费0.1万元、电费19.78万元、邮电费4.11万元、物业管理费1.92万元、差旅费4.08万元，维修维护费113.47万元、租赁费180万元、会议费0.26万元、公务接待费0.24万元、专用燃料费2万元、劳务费0.24万元、工会经费5.61万元、福利费1.9万元、车辆运行维护费2万元、其他交通补助7.11万元、其他商品和服务支出0.08万元；（3）对个人和家庭的补助（退休人员工资补差）0.37万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出占比图

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3.社会保障和就业（类）支出54.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于缴纳（1）在职职工基本养老保险金44.19万元；（2）其他社会保障和就业支出1.95万元；（3）事业人员年度考核优秀奖0.45万元；（4）退休人员工资补差7.82万元；（5）退休职工公用经费0.2万元。

社会保障和就业（类）支出占比

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4.卫生健康（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于（1）疫情防控点办公用品1.63万元；（2）往返疫情防控点差旅费17.86万元；（3）疫情防控点住房租赁费3.63万元；（4）疫情防控点往返交通费用2.1万元；（5）疫情防控点办公设备购置0.13万元。

卫生健康（类）支出明细支出占比图

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5.住房保障（类）支出28.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。用于在职职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

****点击查看部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的16%。

2020年、2021年“三公”经费决算对比（万元）

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.单位本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，能不接待就不接待，公务接待费2021年决算数比2020年数一定程度减少。2. 单位在公车使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动，平时自己对车辆小问题进行自行解决、保养等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.38万元，下降14.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.91%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降55.13%。

2020年、2021年“三公”经费决算对比（万元）

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1. “三公”经费使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动；公务接待方面本着厉行节约，减少接待次数及严格控制人数，公务接待费2021年决算数比2020年有所减少。

2.单位在公车使用方面加强严格管控措施，非必要一律不动；平时自己对车辆小问题进行自行解决、保养等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占89.17%；公务接待费支出0.24万元，占10.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。****点击查看发射台值班、巡检及处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要****点击查看机关部门的调研检查工作及背阴山机器设备的维修维护技术人员而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看(本级）2021年机关运行经费支出11.08万元，****点击查看2020年机关运行经费支出10.85万元，与上年对比增加0.23万元，上升2.12%。2021年与2020年比较人员及公用经费变化不大。支出方面也比较固定，但由于事务的增多，致使机关运行经费支出略有增加。机关部门运行经费主要用于办公经费0.94万元，电费0.14万元，差旅费0.98万元，会议费0.26万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.93万元，福利费0.1万元，其他交通费用6.48万元，其他商品和服务支出0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，****点击查看部门资产总额3147.62万元，其中，流动资产53.57万元，固定资产3039.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43.12万元，无形资产11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中固定资产增加5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额187.54万元，其中：政府采购货物支出63.33万元；政府采购工程支出19.8万元；政府采购服务支出104.41万元。授予中小企业合同金额187.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

****点击查看2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一****点击查看政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

[附件: ****点击查看2021年部门决算表]

监督索引号533****点击查看****点击查看501111