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2025年****点击查看部门（单位）预算
目 录
第一部分 ****点击查看单位概况
一、 主要职能和机构设置
第二部分 ****点击查看单位2025年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出情况
八、 部门（单位）收支总表
九、 部门（单位）收入总表
十、 部门（单位）支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分 ****点击查看单位2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****点击查看单位概况
一、 主要职能和机构设置
(一) 主要职能：贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规；负责全市公路、水路建设市场监管；负责县道、乡道、村道建设和管理；负责全市航道和**岸线使用的管理；负责全市道路运输市场监管工作；负责全市水路运输市场监管工作。
(二) 机构设置：****点击查看办公室、水运组、运管组、公路组等4个部门。
第二部分 ****点击查看单位2025年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 ****点击查看单位2025年单位预算情况说明
一、关于****点击查看单位2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
****点击查看单位2025年财政拨款收支总预算16201.258232万元。其中，收入总计16201.258232万元，包括一般公共预算本年收入6205.673118万元、上年结转865.585114万元，政府性基金预算本年收入1000万元、上年结转8130万元；支出总计16201.258232万元，包括外交支出2.014万元、社会保障和就业支出33.386136万元、卫生健康支出43.941559万元、城乡社区支出2000万元、交通运输支出12533.371869万元、住房保障支出18.544668万元、农林水支出1570万元，结转下年0万元。
二、关于****点击查看单位2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
****点击查看单位2025年一般公共预算当年拨款7071.258232万元，比上年预算数增加563.458232万元，主要是一般公共预算资金年初预算数比上年度增加了3120.66万元；一般公共预算资金上年结转数比上年度减少了2557.23万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
外交（类）支出2.014万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）33.386136万元，占0.47%；卫生健康支出（类）支出43.941559万元，占0.62%；城乡社区（类）支出1000万元，占14.14%；农林水（类）支出1570万元，占22.2%；住房保障（类）支出18.544668万元，占0.26%；交通运输（类）支出4403.371869万元，占62.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理支出（项）2025年预算数为2.014万元，比上年预算数增加2.014万元，主要是上年度没有安排该项预算。
2.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.519824万元，比上年预算数增加了4.08万元，主要是养老保险缴费员工人数比上年增加2人。
3.社会保障****点击查看行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.759912万元，8.72比上年预算数增加了2.04万元，主要是职业年金缴费员工人数比上年增加2人。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2025年预算数为1.1064万元，比上年预算数增加了0.5064万元，主要是本年度抚恤金标准大幅度提升。
5.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.487669万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是本年缴费基数变动。
6.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为36.4538万元，比上年预算数增加4.6738万元，主要是本年缴费员工人数比上年增加2人。
7.城乡社****点击查看社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是上年度没有安排该项预算。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为797.800755万元，740.7比上年预算数增加57.100755万元，主要是本年员工人数比上年增加2人。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）2025年预算数为580万元，比上年预算数减少2466.71万元，主要是：本年安排新公路建设项目比上年减少。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1272.957737万元，779.55比上年预算数增加493.407737万元，主要是本年度提高了公路养护经费年初预算额度。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路和运输安全（项）2025年预算数为6万元，与上年预算数持平。
12.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）2024年预算数为1638.613377万元，比上年预算数增加1024.613377万元，主要是：1、本年度新**市公共车运营补贴900万元；2、成品油价格改革财政补贴资金年初预算数比上年增加。
13.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）2025年预算数为108万元，比上年预算数减少了19.04万元，主要是本年度降低了新能源公交车电池更新的年初预算额度。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.544668万元，比上年预算数增加3.354668万元，主要是本年度新增公务员，公积金缴费人数比上年增加2人。
15.农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款） 农村基础建设（项）2025年预算数为1570万元，比上年预算数增加1570万元，主要是上年度没有安排该项预算。
三、关于****点击查看单位2025年年一般公共预算基本支出情况说明
****点击查看单位2025年一般公共预算基本支出为893.673118万元，其中：
人员经费875.761259万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费17.911859万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护
四、****点击查看单位2025年“三公”经费预算情况说明
（一）****点击查看单位2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）****点击查看单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于****点击查看单位2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
****点击查看政府性基金预算当年规模变化情况
****点击查看单位2025年政府性基金预算当年拨款9130万元，比上年预算数增加7930万元，主要是本年度超长期特别国债安排的支出年初预算数为8130万元，而上年度没有该项预算数。
****点击查看政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出1000万元，占10.95%；交通运输支出（类）支出8130万元，占89.05%。
****点击查看政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为700万元，比上年预算数减少500万元，主要是本年度财政降低了该项目年初预算额度。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是上年度财政没有安排该项目年初预算数。
1. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）2025年预算数为8130万元，比上年预算数增加8130万元，主要是上年度财政没有安排该项目年初预算数。
六、关于****点击查看单位2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，****点击查看单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、农林水支出。****点击查看（单位）2025年收支总预算为16201.258232万元。
七、关于****点击查看单位2025年收入预算情况说明
****点击查看单位2025年收入预算16201.258232万元，其中：上年结转8995.585114万元，占55.52%；经费拨款收入6205.673118万元，占38.3%；政府性基金收入1000万元，占6.17%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8493.458232万元，主要是1、****点击查看政府性基金预算拨款项上年结转收入比上年度增加8130万元（超长期国债安排的支出）；2、本年度一般公共预算资金项本年收入比上年度增加。
八、关于****点击查看单位2025年支出预算情况说明
****点击查看单位2025年支出预算16201.258232万元，其中：基本支出893.673118万元，占5.52%；项目支出15307.585114万元，占94.48%。比上年预算数增加8493.****点击查看232万元，主要是1、本年度项目支出比上年度增加8421.795114万元（超长期国债安排的支出）；2、本年度基本支出比上年度增加。
九、其他重要事项的情况说明
****点击查看机关运行经费（行政单位、参****点击查看事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2025年****点击查看****点击查看机关运行经费预算17.911859万元。
****点击查看政府采购情况
2025年****点击查看（单位）本级****点击查看政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****点击查看单位本级及下属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年****点击查看（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5313.524899万元、政府性基金1000万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：****点击查看事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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