2023年度阿坝州乡村振兴局部门决算

2023年度****点击查看部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2024年9月18日

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款****点击查看政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

（一）主要职能。

****点击查看是主管**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作，统筹推进实施乡村**战****点击查看政府组成部门。根据州委、州政府2023年**工作的总体部署，今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、来川视察重要指示精神，全面落实中央、省委、州委农村工作会议精神和省州第十二届三次、四次全会决策部署，聚焦守底线、抓发展、促**工作主线，紧扣“一州两区三家园”战略目标，围绕“1+2+5”年度目标任务，坚守初心使命、砥砺实干担当，各项工作稳中求进、积极向好，年度目标任务圆满完成，脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村全面**呈现新景象，逐步实现“在净土**看见美丽乡村”。

（二）2023年重点工作完成情况。

今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、来川视察重要指示精神，全面落实中央、省委、州委农村工作会议精神和省州第十二届三次、四次全会决策部署，聚焦守底线、抓发展、促**工作主线，紧扣“一州两区三家园”战略目标，围绕“1+2+5”年度目标任务，坚守初心使命、砥砺实干担当，各项工作稳中求进、积极向好，年度目标任务圆满完成，脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村全面**呈现新景象，逐步实现“在净土**看见美丽乡村”。**县被列入2023年**乡村**示**创建名单；**县、**县成功创建全省乡村**重点帮扶优秀县；成功创建全省乡村**先进乡镇3个、乡村**示范村17个、乡村**重点帮扶优秀村16个。

（一）坚持“一个引领”，扛牢重大政治责任的思想更加坚决。始终坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指引，强化理论武装，压实工作责任，坚决扛起巩固衔接工作的重大政治责任。

（二）构建“两大体系”，巩固拓展脱贫攻坚成果的基础更加坚实。始终把不发生规模性返贫作为巩固拓展脱贫攻坚成果的首要任务，高水平构建常态化防止返贫监测帮扶和脱贫群众持续稳定增收“两大体系”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断提升脱贫群众获得感、安全感、幸福感。

（三）实施“五大行动”，有效衔接乡村**的步伐更加有力。始终把增强脱贫地区内生动力和全面推进乡村**作为主攻方向，认真落实中央、省、州“一号文件”部署要求，高质量实施“五大行动”，不断提高群众的获得感、安全感和幸福感。

（四）突出“三项重点”，**巩固衔接工作的成效更加彰显。围绕年度目标任务，抓住关键环节，以钉钉子的精神推动重点任务落实，不断夯实“三落实、一成效”工作基础。一是抓实问题整改。高位推动审计巡视、考核评估发现问题整改，精心制定整改方案，逐条逐项建立问题、责任、措施、时限、进度“五张清单”，严格执行“清单制+责任制+销号制”制度。二是抓实考核评估。坚持结果导向、问题导向，瞄准短板弱项，下足绣花功夫，充分发挥总揽全局、协调各方的作用，建立巩固衔接工作推进调度机制，认真组织开展2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接交叉考核评估工作，全面做好迎接国省后评估检查工作。三是抓好宣传引导。启动“在净土**看见美丽乡村”主题宣传活动，完成庆祝建州70周年《在净土**看见美丽乡村》专题片制作，成功发布《幸福**等您来》乡村**原创歌曲，在省州主流媒体、政府网站、微信公众号等平台推出信息230余条，讲好新时代**脱贫与乡村**故事。深入挖掘提炼**乡村**工作的典型案例，收集整理典型案例70余篇。组织开展第四届全球减贫案例征集活动，向国家、省推荐4个典型案例。《**州大力发展“特色农牧产业+”持续夯实乡村全面**基础》****点击查看乡村**局专刊印发、全省推广。**州**市慈愿藏香入选第一批**“一县一品”特色文化艺术典型案例。

二、机构设置

****点击查看，下属****点击查看事业单位（**州****点击查看服务中心****点击查看中心）2个，不属于二级预算单位。我单位2023年末财政供养人员共计31人，在职31人；退休11人，当年新增退休1人，在职人员比上年减少1人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1135.2万元，支出总计1135.2万元，年末结转和结余0万元；与2022年度收入总计1140.28万元相比，减少5.08万元、减少0.45%；收入2023年度支出总计1135.2万元，相比2022年支出1140.28万元,减少5.08万元、减少0.45%；减少的主要原因是：单位本着节约经费支出的原则，严格财务管理，压缩经费支出并圆满完成当年的各项工作任务。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1135.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.2万元，占收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1135.2万元，其中：基本支出968.47万元，占85.31%；项目支出166.73万元，占14.69%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1135.2万元、支出总计1135.2万元。无结转下年支出，收入同比减少5.08万元、减少0.45%；支出1135.2万元，支出同比减少5.08万元、减少0.45%；减少的主要原因是：单位本着节约经费支出的原则，严格财务管理，压缩经费支出并圆满完成当年的各项工作任务。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1135.2万元，占本年支出合计的100%；与2022年相比，同比支出同比减少5.08万元、减少0.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1135.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出110.28万元，占支出的9.72%；卫生健康支出（类）支出45.63万元，占4.02%；农林水（类）支出923.8万元，占81.37%；住房保障（类）支出55.49万元，占4.89%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1135.2，完成预算97.8%。其中：

1.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.52万元，完成预算100%。

2.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.75万元，完成预算99.3%。

4.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为45.63万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为923.8万元，完成预算97.3%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算55.49万元，完成预算99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出968.47万元，其中：人员经费支出772.05万元，主要包括：基本工资151.01万元、津贴补贴213.63万元、奖金164.84万元、绩效工资12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.52万元、职业年金缴费36.76万元、职工基本医疗保险缴费36.55万元、公务员医疗补助缴费8.22万元、其他社会保障缴费9.07万元、其他工资福利支出10.8万元、住房公积金55.49万元。

公用经费143.21万元，主要包括：办公费7.49万元、水费0.6万元、电费5.38万元、邮电费14.14万元、物业管理费2.64万元、差旅费34.81万元、维修（护）费2.4万元、培训费5.89万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.88万元、委托业务费0.82万元、福利费8.3万元、公务用车运行维护费53.96万元、其他交通费用3.46万元、其他商品和服务支出1.23万元。

对个人和家庭支出53.21万元，主要包括：生活补助支出53.17万元、奖励0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为54.15万元，比2022年“三公”经费62.11万元，减少7.96万元，压减12.82%；2023年乡村**局工作任务繁重，我单位本着节约“三公”经费支出的原则，严格财务管理压缩支出,较好地完成当年的巩固脱贫攻坚同乡村**工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算53.96万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.4%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出53.96万元,完成预算99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算，比2022年“三公”经费61.89万元，减少7.93万元，压减12.82%；2023年我局工作任务繁重，单位本着节约“三公”经费支出的原则，严格财务管理压缩支出,较好地完成当年的巩固脱贫攻坚同乡村**工作。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：越野车6辆。

公务用车运行维护费支出53.96万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中7.88万元主要用于川U10083车辆大修支出以保障车辆正常行驶。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算32.2%，公务接待费支出决算比2022年0.22万元，减少0.03万元，减少13.64%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况

2023年****点击查看机关运行经费支出143.21万元，比2022年支出143.94万元，减少0.73万元，减少0.51%。

****点击查看政府采购支出情况

****点击查看2023年政府采购支出预算总额8万元，****点击查看政府采购公务用车川U10083大修支出7.88万元，节约资金0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，****点击查看共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于保障巩固拓展脱贫攻坚与乡村**衔接工作顺利开展。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，年初编制预算项目绩效目标5个，年底追加项目1项，涉及财政资金167.52万元，与上年同期181.78万元，同比减少14.26万元，减少7.8%，当年项目支出完成166.73万元，完成预算的99.5%，按财政要求选取5个项目作绩效自评。

1、项目绩效目标完成情况

（1）**州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为79.32万元，完成预算的99.1%。通过项目实施，认真贯彻落实中央、省、州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接决策部署，在州委、州政府的领导和指挥下，牢固树立大局意识、责任意识，严格落实“四个不摘”要求，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接目标任务全面完成，该项目完成100%，结余资金0.68万元。

（2）**州巩固脱贫攻坚视频会议系统运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了视频会议系统通信服务质量，通过视频会议系统正常运行进一步统筹我州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作，保证上、下级工作有效衔接，进一步提高我州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接各项工作效率，该项目完成100%。

（3）“三协会”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，一、宣传我州脱贫地区经济、文化建设和扶贫开发成果，宣传州内外和国内外参加脱贫地区建设事业有贡献的单位和个人。二、组织、动员有实力的企业和科技工作者到我州脱贫地区参加各项建设，加强新阶段扶贫开发工作力度，防止我州脱贫地区脱贫农牧民返贫。三、深入脱贫地区调研，反馈脱贫地区人民需求，向州委、州政府和职能部门提出加强脱贫地区建设的建议。四、海内外组织、团体和个人对我州脱贫地区捐赠资金、实物和技术援助，用于脱贫地区各项建设事业。五、从民间渠道为脱贫地区做好招商引资工作，联系社会各界人士关心和促进脱贫地区经济、文化、社会事业的发展。该项目完成100%，结余资金0.01万元。

（4）**乡村**宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。通过项目实施，结合乡村**工作实际，全面宣传州本级、各县（市）乡村**工作推进情况、特色亮点工作以及经验做法。特别是针对年度目标任务，大力营造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接的社会氛围，加强对干部群众的政策法规宣传力度，努力提高干部群众政策知晓度，该项目完成100%，结余资金0.1万元。发现的主要问题：预算执行主要集中在下半年开展。下一步改进措施：将宣传工作贯穿于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作始终，加强资金的使用，更好地发挥资金效益。

（5）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**干部能力提升培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了乡村**各级干部具备相应的能力和素养，保障乡村**工作更好地开展，让农村真正走上稳定脱贫、奔康的**之路，该项目完成100%，项目完成较好。

当年追加“三家园’专项经费支出20万元，执行数为25万元，完成预算的100%。从项目评价情况来看各项目完成良好。

2.部门绩效评价结果。

（一）部门预算管理。

2023年度财政拨款收入总计1135.2万元、财政拨款支出总计1135.2万元。项目支出166.73万元，用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作。

（二）专项预算管理。

按照“费随事定”的原则，2023年按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）结果应用情况。

2023年，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，****点击查看机关运行和脱贫攻坚重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2023年度部门整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成了报送工作，预算编制基****点击查看人大的审核。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时编制州本级脱贫攻坚专项预算方案，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，加强对项目的绩效评价。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民**国预算法》、《行政事业单位会计制度》、《政府会计制度》等的学习和培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。****点击查看银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：****点击查看事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位职业年金缴费支出（项）:****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指扶贫行政单位基本支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成**脱贫攻坚任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对**州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。绩效自评报表见第四部分附件。

第四部分 附 件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附 表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公经费”支出决算表

附 表：****点击查看部门决算公开报表