江西省高级人民法院审务保障中心2024年度单位决算

目 录

第一部分 ****点击查看法院****点击查看中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 ****点击查看法院****点击查看中心概况

一、单位主要职责

****点击查看法院法官任职（续职）培训，法官业务培训，法院辅助人员及行政人员业务培训等；

（二）审判事务服务保障，院机关食堂餐饮、公务接待、物业服务；公务用车管理、机关楼宇运行管理、节能管理、固定资产（房）管理等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、教务科、培训科、保障一科、保障二科、保障三科。

本单位年末编制内实有人员39人，其他人员0人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员7人。

第二部分 2024年度单位决算表

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第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1064.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1064.50万元，比上年增加33.21万元，增长3.22%，主要原因：2024年中追加了人员经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1064.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1064.50万元，其中本年支出合计1064.50万元，比上年增加36.36万元，增长3.54%，主要原因：2024年中追加了人员经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少3.15万元，下降100.00%，主要原因：2024年无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1064.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1055.50万元，决算数1064.50万元，完成年初预算的100.85%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数877.94万元，决算数886.94万元，完成年初预算的101.03%。预决算差异主要原因：（年中追加了人员经费）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数100.08万元，决算数100.08万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数68.84万元，决算数68.84万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.64万元，决算数8.64万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.50万元，其中：

（一）工资福利支出947.95万元，比上年增加22.78万元，增长2.46%，主要原因：工资正常晋级晋档，社保调标。

（二）商品和服务支出99.83万元，比上年减少3.14万元，下降3.05%，主要原因：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.72万元，比上年增加15.72万元，主要原因：退休人员相关经费调整至对个人和家庭补助列支。

（四）资本性支出1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：单位不是行政单位或****点击查看事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位未安排项目支出预算，因此未开展绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位未安排项目支出预算，因此无项目支出绩效自评情况。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

****点击查看501：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出；

****点击查看502：一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务，反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

****点击查看503：一般公共预算支出-法院-机关服务，****点击查看服务中心事业单位支出；

****点击查看504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

****点击查看505：一般公共预算支出-法院-案件执行，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

****点击查看506：一般公共预算支出-法院-“两庭”建设，****点击查看法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；

****点击查看550: 一般公共预算支出-法院-事业运行，****点击查看事业单位基本支出；

****点击查看599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述****点击查看法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****点击查看机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。