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历史招中标信息822条
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| 标讯类别： 国内招标 | 招标编号： |
| 资金来源： 其他 | 招标人： |
| 开标时间： | 招标代理： |
****点击查看 2025 年单位信息公开目录
单位预算公开表
****点击查看收支预算
单位预算收支总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 91.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款收入 | 三、 国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、单位资金 | 7988.32 | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、科学技术支出 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 8110.04 | ||
| 11 | 十一、节能环保支出 | |||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 13 | 十三、农林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、 自然**海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、 国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 三十一、人行科目 | |||
| 32 | 本年收入合计 | 8080.16 | 本年支出合计 | 8110.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.88 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8110.04 | 支出总计 | 8110.04 |
单位预算收入总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合计 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | |||||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | ||||
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 4 | 210029 9 | ****点击查看医院 支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 8107.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 26.88 | ||||
| 6 | 210040 3 | 妇幼保健机构 | 8073.32 | 8073.32 | 85.00 | 7958.32 | 30.00 | |||||
| 7 | 210040 9 | 重大公共卫生 服务 | 12.97 | 12.97 | ||||||||
| 8 | 210049 9 | 其他公共卫生 支出 | 20.75 | 6.84 | 6.84 | 13.91 | ||||||
单位预算支出总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 8110.04 | 8110.04 | |||||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 8110.04 | 8110.04 | ||||
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4 | 210029 9 | ****点击查看医院支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 8107.04 | 8107.04 | ||||
| 6 | 210040 3 | 妇幼保健机构 | 8073.32 | 8073.32 | ||||
| 7 | 210040 9 | 重大公共卫生服务 | 12.97 | 12.97 | ||||
| 8 | 210049 9 | 其他公共卫生支出 | 20.75 | 20.75 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 91.84 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款 | 三、 国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 121.72 | 121.72 | ||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 13 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 19 | 十九、 自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 22 | 二十二、 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合计 | 91.84 | 本年支出合计 | 121.72 | 121.72 | ||
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.88 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.88 | |||||
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
| 36 | 三、 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 121.72 | 支出总计 | 121.72 | 121.72 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 121.72 | 121.72 | ||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 121.72 | 121.72 | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | ****点击查看299 | ****点击查看医院支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 118.72 | 118.72 | |
| 6 | ****点击查看403 | 妇幼保健机构 | 85.00 | 85.00 | |
| 7 | ****点击查看409 | 重大公共卫生服务 | 12.97 | 12.97 | |
| 8 | ****点击查看499 | 其他公共卫生支出 | 20.75 | 20.75 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ，空表列示。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无政府性基金预算财政拨款预算 ，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无财政拨款“三公”经费支出预算 ，空表列示。
****点击查看 2025 年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规 定 ，现将****点击查看 2025 年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
掌握妇女儿童健康状况及影响因素 ，协助卫生行政部门制定妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度； 受卫生行政部门委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、评价；指导和开展妇幼保健健康教育与健 康促进工作 ，组织实施母婴保健技术培训 ，对基层医疗保健机构开展业务指导 ，并提供技术支持；按照有关规定开展服 务保健有关信息的收集、统计、分析、质量检测控制和汇报上报；开展妇女、儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托 幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和技术推广；开展妇女儿童疾病诊
治、计划生育技术服务及其他医疗救治工作。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****点击查看 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定， 目前单位预算的编制实行综合预算管理 ，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8110.04 万元 ，其中：一般公共预算收入 91.84 万元 ，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元 ，财政专户核拨收入 0.00 万元 ，单位资金收入 7988.32 万元 ，上年结转结余 29.88 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 ，反映****点击查看年度 单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8110.04 万元 ，其中基本支出 0.00 万元 ，包括人员经费 0.00 万元和日 常公用经费 0.00 万元；项目支出 8110.04 万元 ，主要为本单位人员经费、正常公用经费、政府采购经费和用于卫生健康 事业发展的专项资金。
3、比上年增减情况
2025 年预算收支安排 8110.04 万元 ，较 2024 年预算增加 7485.07 万元 ，其中：基本支出增加 0.00 万元 ，无增减变 化。项目支出增加 7485.07 万元 ，主要为本年将人员经费 3279.3 万元、正常公用经费 2756.75 ****点击查看政府采购经费
1952.27 万元由基本支出调整为项目支出 ，导致项目支出增加较多。
三、机关运行经费安排情况
2025 年 ，****点击查看机关运行经费共计安排 0.00 万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025 年 ，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元 ，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元 ，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元 ，无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看 | 项目名称 | 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【 2024】 77 号 艾滋病防治妇幼类） | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12.97 | 其中 ：财政 资金 | 12.97 | 其他资金 | |
| 用于预防艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1.用于预防艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 消除艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班 | 开展培训次数 | ≥1 次 | 2024 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目项目督导、质控 | 督导质控次数 | ≥1 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传 | 印发宣传册数量 | ≥5000 册 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目督导、质控效果 完成率 | 督导、质控完成率占全市县市区比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传 | 项目知晓率 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目综合干预及工作 管理 | 艾滋阳性孕产妇所生儿童随访率、梅毒阳性所生儿童随 访率、 乙肝表面抗**性所生儿童随访率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班效果 评价 | 效果评价考核合格率占总人次的比率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 时效指标 | 按时完成培训、督导、质 控、宣传、综合干预和工作 管理 | 完成时间 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作计划 | |
| 成本指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目培训、督导、质 控和宣传成本 | 培训、督导、质控和宣传实际成本 | 5 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 成本指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目综合干预及工作 管理成本 | 综合干预及工作管理成本 | 7.97 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目能力提升 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升 | 全市预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目能力有效提升 | 2024 年工 作计划 |
| 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率、先天梅 毒报告率、 乙肝表面抗** 性孕产妇所生儿童 12 月龄 内乙肝表面抗原检测率、艾 梅乙随访率 | 艾滋病母婴传播率下降 ，先天梅毒报告率、 乙肝表面抗 **性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测 率、艾梅乙随访率得到提升 | 全市预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目检测率、诊断率、 随访率逐步提升 | 2024 年工 作计划 | |
| 生态效益指标 | 保障预防艾滋病、梅毒和乙 肝母婴传播项目平稳运行 | 保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行 | 保障预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目平稳运行 | 2024 年工 作计划 | |
| 可持续影响指标 | 推进消除艾滋病、梅毒和乙 肝母婴传播进程 ，促进妇女 儿童健康。 | 推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程 ，促进妇女 儿童健康。 | 推进消除艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播进 程 ，促进妇女儿童健 康。 | 2024 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 |
2、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看00701 | 项目名称 | 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社 [2024]179 号 出生缺陷综合防治) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中 ：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 | |
| 用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 出生缺陷综合防控技术及重点妇幼项目培训班次数 | ≥4 次 | 2025 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 督导质控次数 | 出生缺陷综合防控项目督导、质控次数 | ≥4 次 | 2025 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 项目宣传次数 | 出生缺陷综合防控宣传（含宣传手册、抖音发布、 医院 公众号、义诊宣传等）次数 | ≥1 次 | 2025 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 出生缺陷综合防控技术培训 班效果评价 | 效果评价考核合格人次占总人次比率 | ≥95% | 2025 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 出生缺陷综合防控项目督 导、质控效果完成率 | 督导质控完成数占全市县市区比率 | 100% | 2025 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 重点工作按时完成时间 | 完成培训、督导质控的时间 | 2025 年底完成 | 2025 年工 作计划 | ||
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 20 万元 | 2025 年工 作计划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 社会效益指标 | 出生缺陷发生降低率 | 出生缺陷发生降低率 | ≥0.1% | 2025 年工 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 作计划 | |||||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持续影响指标 | 防治项目持续开展 | 防治项目持续开展 | 持续开展 | 2025 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
3、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治） 绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0024P009****点击查看0058P | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社 【 2023】 241 号 出生缺陷综合防治） | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中 ：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 | |
| 用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传. | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 绩效目标 | 1. 目标内容 ：用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出生缺陷综合防控技术培训 次数 | 开展培训次数 | ≥6 次 | 2024 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 出生缺陷综合防控项目督导 质控 | 督导质控次数 | ≥2 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 出生缺项综合防控项目宣传 | 宣传次数 | ≥2 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 培训班效果评价 | 效果评价考核合格人次占总人次比率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 督导质控效果完成率 | 督导质控完成数占全市县市区比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 按时完成培训、督导质控 | 按时完成培训、督导质控 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作计划 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤15 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市出生缺陷综合防控技术 | 全市出生缺陷综合防控技术能力建设 | 全市出生缺陷综合防 控技术能力有效提升 | 2024 年工 作计划 |
| 社会效益指标 | 全市出生缺陷综合防控项目 筛查率、 阳性诊断率、 随访 率。 | 全市出生缺陷综合防控项目筛查率、 阳性诊断率、 随访 率。 | 全市出生缺陷综合防 控项目筛查率、阳性 诊断率、 随访率稳步 提升。 | 2024 年工 作计划 | |
| 生态效益指标 | 保障全市出生缺陷综合防控 项目平稳运行 | 保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行 | 保障全市出生缺陷综 合防控项目平稳运行 | 2024 年工 作计划 | |
| 可持续影响指标 | 全市出生缺陷综合防控项目 服务人员能力提升 ，服务质 量稳步提高 | 全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升 ，服务质 量稳步提高 | 全市出生缺陷综合防 控项目服务人员能力 提升 ，服务质量稳步 提高 | 2024 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作计划 |
4、提前下达 2025 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革)补助资金预算(冀财社[2024]186 号)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P001****点击查看00614 | 项目名称 | 提前下达 2025 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革) 补助资金预算(冀财社[2024]186 号) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中 ：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 | |
| 用于购置专用卫生材料 ，推进我院综合改革提升。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于购置专用卫生材料 ，推进我院综合改革提升。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用卫生材料批次 | 购置专用卫生材料的批次 | ≥1 批 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 质量指标 | 专用卫生材料合格率 | 购置卫生材料的合格数量占总数量的比例 | 100% | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |||||
| 时效指标 | 购置专用卫生材料及时性 | 购置完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置卫生材料的成本 | 85 万元 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量 | ≥90% | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持续影响指标 | 推动医院医疗服务能力提升 | 推动医院医疗服务能力提升 | 得到提升 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意人数占服务患者总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
5、****点击查看人员经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看0080W | 项目名称 | ****点击查看人员经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3279.30 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 3279.30 | |
| 用于发放单位人员经费 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于发放单位人员经费 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 工资发放次数 | ≥12 次 | 年度工作计 划 | |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放人数/计划发放人数 | ≥95% | 年度工作计 划 | ||
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 人员经费按时发放率 | ≥95% | 年度工作计 划 | ||
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3279.3 万元 | 年度工作计 划 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 医院正常运转天数 | 365 天 | 年度工作计 划 | |
| 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持续影响指标 | 医院制度完善率 | 医院制度完善率 | ≥85% | 年度工作计 划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥85% | 满意度调查 问卷 | |
6、****点击查看正常公用经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看0083P | 项目名称 | ****点击查看正常公用经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2756.75 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 2756.75 | |
| 用于购买药品、****点击查看医院日常运转支出 ，保障医院正常运行 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于购买药品、****点击查看医院日常运转支出 ，保障医院正常运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品类数量 | 采购品类数量 | ≥3 类 | 单位工作计 划 | |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 单位工作计 划 | ||
| 时效指标 | 物资采购及时率 | 物资采购及时率 | ≥85% | 单位工作计 划 | ||
| 成本指标 | 采购成本 | 采购总成本 | ≤2756.76 万元 | 单位工作计 划 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院正常运转 | 医院正常运转天数 | 365 天 | 单位工作计 划 | |
| 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 可持续发展 | 单位工作计 划 | ||
| 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查 | |
7、****点击查看政府采购经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看00876 | 项目名称 | ****点击查看政府采购经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1952.27 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 1952.27 | |
| 通过货物采购、服务采购等 ，进一步优化**配置 ，提高医院服务能力。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.通过货物采购、服务采购等 ，进一步优化**配置 ，提高医院服务能力。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品类 | 采购品类 | ≥2 类 | 年度工作计 划 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | ≥90% | 年度工作计 划 | ||
| 时效指标 | 按时交付率 | 采购按时交付率 | ≥90% | 年度工作计 划 | ||
| 成本指标 | 采购总成本 | 采购总成本 | ≤1952.27 万元 | 年度工作计 划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均采购节支率 | 项目节约金额/项目预算总金额*100% | ≥0.5% | 年度工作计 划 | |
| 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提升医疗服务能力 | 有所提升 | 年度工作计 划 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持续影响指标 | 设备有效使用年限 | 设备有效使用年限 | ≥5 年 | 年度工作计 划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查 问卷 | |
8、中央 2024 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】 59 号)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0024P001****点击查看0049T | 项目名称 | 中央 2024 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革）补 助资金预算(冀财社【 2024】 59 号) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中 ：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| 用于购置专用卫生材料 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 绩效目标 | 1.用于购置专用卫生材料 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用卫生材料 | 专用卫生材料数量 | ≥1 批 | 2024 年工 作计划 | |
| 质量指标 | 专用卫材合格率 | 专用卫生材料验收合格数量占所有卫材的数量 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 购置卫材及时性 | 购置卫生材料及时性 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 2024 年工 作计划 | ||
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3 万元 | 2024 年工 作计划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 可持续影响指标 | 推动医院公共卫生服务能力 提升 | 推动医院公共卫生服务能力提升 | 有所提升 | 2024 年工 作计划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意率 | 服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 | |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 403018 ****点击查看 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025 年 预 留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | ||||||
| 合 计 | 1952.2 7 | 1952.2 7 | 1562.3 7 | |||||||||||
| **市妇幼保健 院小计 | 1952.2 7 | 1952.2 7 | 1562.3 7 | |||||||||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他信息 化设备 | A020199 00 | 项 | 1 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用电子 生理参数 检测仪器 设备 | A023203 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用内窥 镜 | A023207 00 | 项 | 1 | 280.0 0 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用内窥 镜 | A023207 00 | 项 | 1 | 110.0 0 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用磁共 振设备 | A023210 00 | 项 | 1 | 600.0 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 急救和生 命支持设 备 | A023225 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| 403018 ****点击查看 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025 年 预 留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | ||||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他医疗 设备 | A023299 00 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他医疗 设备 | A023299 00 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 应用软件 | A080603 03 | 项 | 1 | 350.0 0 | 350.00 | 350.00 | 105.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 应用软件 | A080603 03 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 人才服务 | C030400 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 保安服务 | C050403 00 | 项 | 1 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医疗设备 维修和保 养服务 | C231205 00 | 项 | 1 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他服务 | C990000 00 | 项 | 1 | 207.0 0 | 207.00 | 207.00 | 62.10 | |||||
注： 同一采购目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****点击查看上年末固定资产金额为 13245. 10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1307.97 万 元， ****点击查看政府采购预算 ，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 403018 ****点击查看 | 截止时间 ：2024-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 13245.10 | |
| 1、房屋（平方米） | 19352.44 | 4124.53 |
| 其中 ：办公用房（平方米） | ||
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.15 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 85 | 6193.78 |
| 4、其他固定资产 | 2598 | 2837.64 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金 ，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算 拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入 ，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助 收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 ，其中 ，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类 项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对 应部门预算中的项目支出 ，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费 ，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费 ，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
****点击查看 2025 年单位信息公开目录
单位预算公开表
****点击查看收支预算
单位预算收支总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 91.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款收入 | 三、 国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、单位资金 | 7988.32 | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、科学技术支出 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 8110.04 | ||
| 11 | 十一、节能环保支出 | |||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 13 | 十三、农林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、 自然**海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、 国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 三十一、人行科目 | |||
| 32 | 本年收入合计 | 8080.16 | 本年支出合计 | 8110.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.88 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8110.04 | 支出总计 | 8110.04 |
单位预算收入总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合计 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | |||||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 8110.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 29.88 | ||||
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 4 | 210029 9 | ****点击查看医院 支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 8107.04 | 8080.16 | 91.84 | 7958.32 | 30.00 | 26.88 | ||||
| 6 | 210040 3 | 妇幼保健机构 | 8073.32 | 8073.32 | 85.00 | 7958.32 | 30.00 | |||||
| 7 | 210040 9 | 重大公共卫生 服务 | 12.97 | 12.97 | ||||||||
| 8 | 210049 9 | 其他公共卫生 支出 | 20.75 | 6.84 | 6.84 | 13.91 | ||||||
单位预算支出总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 8110.04 | 8110.04 | |||||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 8110.04 | 8110.04 | ||||
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 4 | 210029 9 | ****点击查看医院支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 8107.04 | 8107.04 | ||||
| 6 | 210040 3 | 妇幼保健机构 | 8073.32 | 8073.32 | ||||
| 7 | 210040 9 | 重大公共卫生服务 | 12.97 | 12.97 | ||||
| 8 | 210049 9 | 其他公共卫生支出 | 20.75 | 20.75 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 91.84 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款 | 三、 国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 121.72 | 121.72 | ||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 13 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 19 | 十九、 自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 22 | 二十二、 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合计 | 91.84 | 本年支出合计 | 121.72 | 121.72 | ||
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.88 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.88 | |||||
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
| 36 | 三、 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 121.72 | 支出总计 | 121.72 | 121.72 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 121.72 | 121.72 | ||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 121.72 | 121.72 | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | ****点击查看299 | ****点击查看医院支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 118.72 | 118.72 | |
| 6 | ****点击查看403 | 妇幼保健机构 | 85.00 | 85.00 | |
| 7 | ****点击查看409 | 重大公共卫生服务 | 12.97 | 12.97 | |
| 8 | ****点击查看499 | 其他公共卫生支出 | 20.75 | 20.75 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ，空表列示。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无政府性基金预算财政拨款预算 ，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 403018 ****点击查看 | 预算年度 ：2025 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注 ：无财政拨款“三公”经费支出预算 ，空表列示。
****点击查看 2025 年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规 定 ，现将****点击查看 2025 年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
掌握妇女儿童健康状况及影响因素 ，协助卫生行政部门制定妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度； 受卫生行政部门委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、评价；指导和开展妇幼保健健康教育与健 康促进工作 ，组织实施母婴保健技术培训 ，对基层医疗保健机构开展业务指导 ，并提供技术支持；按照有关规定开展服 务保健有关信息的收集、统计、分析、质量检测控制和汇报上报；开展妇女、儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托 幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和技术推广；开展妇女儿童疾病诊
治、计划生育技术服务及其他医疗救治工作。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| ****点击查看 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定， 目前单位预算的编制实行综合预算管理 ，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8110.04 万元 ，其中：一般公共预算收入 91.84 万元 ，基金预算收入 0.00 万元， 国有资本经营预算收入 0.00 万元 ，财政专户核拨收入 0.00 万元 ，单位资金收入 7988.32 万元 ，上年结转结余 29.88 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 ，反映****点击查看年度 单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8110.04 万元 ，其中基本支出 0.00 万元 ，包括人员经费 0.00 万元和日 常公用经费 0.00 万元；项目支出 8110.04 万元 ，主要为本单位人员经费、正常公用经费、政府采购经费和用于卫生健康 事业发展的专项资金。
3、比上年增减情况
2025 年预算收支安排 8110.04 万元 ，较 2024 年预算增加 7485.07 万元 ，其中：基本支出增加 0.00 万元 ，无增减变 化。项目支出增加 7485.07 万元 ，主要为本年将人员经费 3279.3 万元、正常公用经费 2756.75 ****点击查看政府采购经费
1952.27 万元由基本支出调整为项目支出 ，导致项目支出增加较多。
三、机关运行经费安排情况
2025 年 ，****点击查看机关运行经费共计安排 0.00 万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025 年 ，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元 ，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元 ，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元 ，无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【2024】77 号 艾滋病防治妇幼类）绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看 | 项目名称 | 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【 2024】 77 号 艾滋病防治妇幼类） | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12.97 | 其中 ：财政 资金 | 12.97 | 其他资金 | |
| 用于预防艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1.用于预防艾滋病、梅毒、 乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 消除艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班 | 开展培训次数 | ≥1 次 | 2024 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目项目督导、质控 | 督导质控次数 | ≥1 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传 | 印发宣传册数量 | ≥5000 册 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目督导、质控效果 完成率 | 督导、质控完成率占全市县市区比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目宣传 | 项目知晓率 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目综合干预及工作 管理 | 艾滋阳性孕产妇所生儿童随访率、梅毒阳性所生儿童随 访率、 乙肝表面抗**性所生儿童随访率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目技术培训班效果 评价 | 效果评价考核合格率占总人次的比率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 时效指标 | 按时完成培训、督导、质 控、宣传、综合干预和工作 管理 | 完成时间 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作计划 | |
| 成本指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目培训、督导、质 控和宣传成本 | 培训、督导、质控和宣传实际成本 | 5 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 成本指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目综合干预及工作 管理成本 | 综合干预及工作管理成本 | 7.97 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母 婴传播项目能力提升 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升 | 全市预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目能力有效提升 | 2024 年工 作计划 |
| 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率、先天梅 毒报告率、 乙肝表面抗** 性孕产妇所生儿童 12 月龄 内乙肝表面抗原检测率、艾 梅乙随访率 | 艾滋病母婴传播率下降 ，先天梅毒报告率、 乙肝表面抗 **性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测 率、艾梅乙随访率得到提升 | 全市预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目检测率、诊断率、 随访率逐步提升 | 2024 年工 作计划 | |
| 生态效益指标 | 保障预防艾滋病、梅毒和乙 肝母婴传播项目平稳运行 | 保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行 | 保障预防艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播项 目平稳运行 | 2024 年工 作计划 | |
| 可持续影响指标 | 推进消除艾滋病、梅毒和乙 肝母婴传播进程 ，促进妇女 儿童健康。 | 推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程 ，促进妇女 儿童健康。 | 推进消除艾滋病、梅 毒和乙肝母婴传播进 程 ，促进妇女儿童健 康。 | 2024 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 |
2、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社[2024]179 号 出生缺陷综合防治)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看00701 | 项目名称 | 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社 [2024]179 号 出生缺陷综合防治) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中 ：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 | |
| 用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 出生缺陷综合防控技术及重点妇幼项目培训班次数 | ≥4 次 | 2025 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 督导质控次数 | 出生缺陷综合防控项目督导、质控次数 | ≥4 次 | 2025 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 项目宣传次数 | 出生缺陷综合防控宣传（含宣传手册、抖音发布、 医院 公众号、义诊宣传等）次数 | ≥1 次 | 2025 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 出生缺陷综合防控技术培训 班效果评价 | 效果评价考核合格人次占总人次比率 | ≥95% | 2025 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 出生缺陷综合防控项目督 导、质控效果完成率 | 督导质控完成数占全市县市区比率 | 100% | 2025 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 重点工作按时完成时间 | 完成培训、督导质控的时间 | 2025 年底完成 | 2025 年工 作计划 | ||
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 20 万元 | 2025 年工 作计划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 社会效益指标 | 出生缺陷发生降低率 | 出生缺陷发生降低率 | ≥0.1% | 2025 年工 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 作计划 | |||||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持续影响指标 | 防治项目持续开展 | 防治项目持续开展 | 持续开展 | 2025 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥85% | 问卷调查 |
3、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241 号 出生缺陷综合防治） 绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0024P009****点击查看0058P | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社 【 2023】 241 号 出生缺陷综合防治） | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中 ：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 | |
| 用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传. | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 绩效目标 | 1. 目标内容 ：用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出生缺陷综合防控技术培训 次数 | 开展培训次数 | ≥6 次 | 2024 年工 作计划 | |
| 数量指标 | 出生缺陷综合防控项目督导 质控 | 督导质控次数 | ≥2 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 数量指标 | 出生缺项综合防控项目宣传 | 宣传次数 | ≥2 次 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 培训班效果评价 | 效果评价考核合格人次占总人次比率 | ≥95 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 质量指标 | 督导质控效果完成率 | 督导质控完成数占全市县市区比率 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 按时完成培训、督导质控 | 按时完成培训、督导质控 | 2025 年年底完成 | 2024 年工 作计划 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤15 万元 | 2024 年工 作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市出生缺陷综合防控技术 | 全市出生缺陷综合防控技术能力建设 | 全市出生缺陷综合防 控技术能力有效提升 | 2024 年工 作计划 |
| 社会效益指标 | 全市出生缺陷综合防控项目 筛查率、 阳性诊断率、 随访 率。 | 全市出生缺陷综合防控项目筛查率、 阳性诊断率、 随访 率。 | 全市出生缺陷综合防 控项目筛查率、阳性 诊断率、 随访率稳步 提升。 | 2024 年工 作计划 | |
| 生态效益指标 | 保障全市出生缺陷综合防控 项目平稳运行 | 保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行 | 保障全市出生缺陷综 合防控项目平稳运行 | 2024 年工 作计划 | |
| 可持续影响指标 | 全市出生缺陷综合防控项目 服务人员能力提升 ，服务质 量稳步提高 | 全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升 ，服务质 量稳步提高 | 全市出生缺陷综合防 控项目服务人员能力 提升 ，服务质量稳步 提高 | 2024 年工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务对象满意 度 | 妇幼保健机构服务对象满意度 | ≥85 百分比 | 2024 年工 作计划 |
4、提前下达 2025 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革)补助资金预算(冀财社[2024]186 号)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P001****点击查看00614 | 项目名称 | 提前下达 2025 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革) 补助资金预算(冀财社[2024]186 号) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中 ：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 | |
| 用于购置专用卫生材料 ，推进我院综合改革提升。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于购置专用卫生材料 ，推进我院综合改革提升。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用卫生材料批次 | 购置专用卫生材料的批次 | ≥1 批 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 质量指标 | 专用卫生材料合格率 | 购置卫生材料的合格数量占总数量的比例 | 100% | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |||||
| 时效指标 | 购置专用卫生材料及时性 | 购置完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置卫生材料的成本 | 85 万元 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 |
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量 | ≥90% | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 可持续影响指标 | 推动医院医疗服务能力提升 | 推动医院医疗服务能力提升 | 得到提升 | 关于提前下 达 2025 年 医疗服务与 保障能力提 升（公立医 院综合改 革）补助资 金预算的通 知冀财社 【 2024】 186 号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意人数占服务患者总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
5、****点击查看人员经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看0080W | 项目名称 | ****点击查看人员经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3279.30 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 3279.30 | |
| 用于发放单位人员经费 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于发放单位人员经费 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 工资发放次数 | ≥12 次 | 年度工作计 划 | |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放人数/计划发放人数 | ≥95% | 年度工作计 划 | ||
| 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 人员经费按时发放率 | ≥95% | 年度工作计 划 | ||
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3279.3 万元 | 年度工作计 划 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 医院正常运转天数 | 365 天 | 年度工作计 划 | |
| 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持续影响指标 | 医院制度完善率 | 医院制度完善率 | ≥85% | 年度工作计 划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥85% | 满意度调查 问卷 | |
6、****点击查看正常公用经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看0083P | 项目名称 | ****点击查看正常公用经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2756.75 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 2756.75 | |
| 用于购买药品、****点击查看医院日常运转支出 ，保障医院正常运行 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.用于购买药品、****点击查看医院日常运转支出 ，保障医院正常运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品类数量 | 采购品类数量 | ≥3 类 | 单位工作计 划 | |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 单位工作计 划 | ||
| 时效指标 | 物资采购及时率 | 物资采购及时率 | ≥85% | 单位工作计 划 | ||
| 成本指标 | 采购成本 | 采购总成本 | ≤2756.76 万元 | 单位工作计 划 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院正常运转 | 医院正常运转天数 | 365 天 | 单位工作计 划 | |
| 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 可持续发展 | 单位工作计 划 | ||
| 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查 | |
7、****点击查看政府采购经费绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0025P009****点击查看00876 | 项目名称 | ****点击查看政府采购经费 | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1952.27 | 其中 ：财政 资金 | 其他资金 | 1952.27 | |
| 通过货物采购、服务采购等 ，进一步优化**配置 ，提高医院服务能力。 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.通过货物采购、服务采购等 ，进一步优化**配置 ，提高医院服务能力。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品类 | 采购品类 | ≥2 类 | 年度工作计 划 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | ≥90% | 年度工作计 划 | ||
| 时效指标 | 按时交付率 | 采购按时交付率 | ≥90% | 年度工作计 划 | ||
| 成本指标 | 采购总成本 | 采购总成本 | ≤1952.27 万元 | 年度工作计 划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均采购节支率 | 项目节约金额/项目预算总金额*100% | ≥0.5% | 年度工作计 划 | |
| 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提升医疗服务能力 | 有所提升 | 年度工作计 划 | ||
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 可持续影响指标 | 设备有效使用年限 | 设备有效使用年限 | ≥5 年 | 年度工作计 划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查 问卷 | |
8、中央 2024 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革）补助资金预算(冀财社【2024】 59 号)绩效目标表
| 单位 ：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****点击查看0024P001****点击查看0049T | 项目名称 | 中央 2024 年医疗服务与保****点击查看医院综合改革）补 助资金预算(冀财社【 2024】 59 号) | |||
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中 ：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| 用于购置专用卫生材料 | ||||||
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | ||
| 50% | 100% | |||||
| 绩效目标 | 1.用于购置专用卫生材料 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用卫生材料 | 专用卫生材料数量 | ≥1 批 | 2024 年工 作计划 | |
| 质量指标 | 专用卫材合格率 | 专用卫生材料验收合格数量占所有卫材的数量 | 100 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 时效指标 | 购置卫材及时性 | 购置卫生材料及时性 | 2025 年 12 月 31 日 前 | 2024 年工 作计划 | ||
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3 万元 | 2024 年工 作计划 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | |
| 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | 未涉及 | ||
| 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 | ||
| 可持续影响指标 | 推动医院公共卫生服务能力 提升 | 推动医院公共卫生服务能力提升 | 有所提升 | 2024 年工 作计划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意率 | 服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例 | ≥90 百分比 | 2024 年工 作计划 | |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 403018 ****点击查看 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025 年 预 留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | ||||||
| 合 计 | 1952.2 7 | 1952.2 7 | 1562.3 7 | |||||||||||
| **市妇幼保健 院小计 | 1952.2 7 | 1952.2 7 | 1562.3 7 | |||||||||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他信息 化设备 | A020199 00 | 项 | 1 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用电子 生理参数 检测仪器 设备 | A023203 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用内窥 镜 | A023207 00 | 项 | 1 | 280.0 0 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用内窥 镜 | A023207 00 | 项 | 1 | 110.0 0 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医用磁共 振设备 | A023210 00 | 项 | 1 | 600.0 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 急救和生 命支持设 备 | A023225 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| 403018 ****点击查看 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025 年 预 留中 小微企 业份额 | |||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | ||||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他医疗 设备 | A023299 00 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他医疗 设备 | A023299 00 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 应用软件 | A080603 03 | 项 | 1 | 350.0 0 | 350.00 | 350.00 | 105.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 应用软件 | A080603 03 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 人才服务 | C030400 00 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 保安服务 | C050403 00 | 项 | 1 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 医疗设备 维修和保 养服务 | C231205 00 | 项 | 1 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |||||
| **市妇幼保健 院政府采购经费 | 1952.2 7 | 其他服务 | C990000 00 | 项 | 1 | 207.0 0 | 207.00 | 207.00 | 62.10 | |||||
注： 同一采购目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****点击查看上年末固定资产金额为 13245. 10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1307.97 万 元， ****点击查看政府采购预算 ，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 403018 ****点击查看 | 截止时间 ：2024-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 13245.10 | |
| 1、房屋（平方米） | 19352.44 | 4124.53 |
| 其中 ：办公用房（平方米） | ||
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.15 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 85 | 6193.78 |
| 4、其他固定资产 | 2598 | 2837.64 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金 ，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算 拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入 ，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助 收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 ，其中 ，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类 项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对 应部门预算中的项目支出 ，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费 ，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费 ，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
