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| 项目名称 | ****点击查看2026年内部审计采购项目 | 项目编码 | ****点击查看 |
| 单位 | ****点击查看 | 发布时间 | 2026-08-12 |
| 项目负责人 | 闵欣艺 | 项目标的(万元) | 8,100.00 |
| 预计服务金额(元) | 50,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-08-17 | 服务结束时间 | 2026-09-11 |
| 竞投结束时间 | 2026-08-13 | 开标时间 | 2026-08-14 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 三、比选内容 （一）项目概况 比选内容为:2026年内部审计采购。 （二）比选申请人符合参加本次比选活动应当具备的条件: 1、具有独立承担民事责任能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、不属于应当回避的比选申请人; 7、比选申请人及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录; 8、本项目不接受联合体比选。 9.本项目规定的特定资格条件:具有国家行政主管部门颁发的合法有效的《****点击查看事务所执业证书》。二、服务内容 （一）本次内部审计范围涵盖2025年度的以下重点领域: 1、财务收支情况 ﹒预算管理审计:审查医院预算编制的科学性、合理性,以及预算执行的严肃性,检查是否存在超预算支出、预算调整是否合规等情况。 ﹒收支审计:对医院的各项收入,如医疗收入、财政补助收入等进行审查,检查收入的真实性、完整性和合法性。同时,对医院的各项支出,如人员经费、药品费、药品/耗材采购、设备购置费等进行审计,检查支出是否合规、合理,是否存在浪费和损失现象。 ﹒资产审计:对医院的固定资产、流动资产、无形资产等进行审计,检查资产的真实性、完整性和安全性,以及资产的使用效益。 ﹒负债审计:审查医院的负债情况,包括银行贷款、应付账款、应付职工薪酬等,检查负债的真实性、合法性和合理性,以及医院的偿债能力。 ﹒成本控制:分析人力、物资、能源等成本是否合理,优化**分配。 2、政府采购（含自主采购、比选等）项目情况 ﹒采购计划管理:审查医院采购计划的合理性和必要性,检****点击查看医院的业务需求相匹配,是否存在盲目采购和重复采购现象。 ﹒采购过程管理:对采购的招投标、合同签订、供应商选择等环节进行审计,检查采购过程是否公开、公平、公正,是否存在违规操作和利益输送行为。 ﹒采购验收管理:对采购物资和服务的验收情况进行审计,检查验收程序是否规范,验收结果是否真实可靠,是否存在以次充好等问题。 3、药械采购情况 ﹒采购组织与决策机制:审查医院药械采购的组织架构和决策流程是否健全、规范。 ﹒集中带量采购政策执行情况:审查医院集中带量采购约定量完成情况,是否存在未完成采购任务量的情况;在集采产品正常供应的情况下,是否存在同一通用名下非中选产品大量采购、集采产品采购量大幅下降的问题;以及医院是否存在大量采购完全可替代或部分可替代产品等情形。 ﹒采购流程合规性:审查采购计划和立项环节是否缺乏有效管控,是否存在对拟采购耗材缺少必要的市场比价分析导致采购价格虚高的问题;采购方式选择是否合规,是否存在将本应通过公开招标或竞争性谈判方式采购的项目违规采用单一来源方式,或已达到公开招标数额标准却未执行公开招标程序的情形;是否存在拆分项目等规避招标行为,重点关注高值耗材采购中是否存在此类问题;线下应急采购是否控制在年度采购总金额1%以内,采购完成后是否在规定时间内进行登记,临时采购高值医用耗材是否符合规定要求,是否存在同一产品频繁申请临时采购等问题;是否存在企业投放医疗设备捆绑销售试剂耗材的问题,耗材采购价格是否高于线上采购平台的直接挂网价。 ﹒采购合同与验收管理:审查合同中药品耗材的名称、型号、数量、质量是否符合采购计划及招标投标的要求,价款及付款方式是否明确,双方权责是否分明,违约责任界定是否清晰;核查合同验收是否严格,实际库存的医用耗材厂家、批号、有效期等是否与合同约定一致,合同履行是否到位;是否存在未按合同约定付款、未及时结算供应商货款等问题,以及是否存在虚假合同等风险隐患。 ﹒库存管理与使用环节:药品耗材入库后的管理情况,包括出入库手续是否完备、有效期管理是否规范、账实是否相符、定期盘点是否执行到位等;库存管理是否混乱、是否存在账实不符的问题;审查大型医疗设备采购后的使用效能,是否存在闲置浪费。 4、资产管理情况 ﹒制度体系建设与执行:审查资产管理体系建立、流程规范性。 ﹒资产配置与预算管理:医疗设备、通****点击查看政府采购程序情况,配置是否符合规定数量、价格标准。 ﹒资产使用与运营维护:审查账实相符、使用效益、日常管理情况。 ﹒资产处置与收益管理:审查处置程序合规性。 ﹒资产绩效与内控:审查资产管理相关的内部控制制度合理性及执行情况,重大资产购置、处置等事项集体决策履行情况。 5、内部控制审计 ﹒“三重一大”方面:审查医院重大医疗政策执行情况和“三重一大”的决策及执行情况。 ﹒流程执行审计:对医院各项业务流程的执行情况进行审计,检查是否按照内部控制制度的要求执行,是否存在违规操作和流程脱节现象。 6、建设项目审计 ﹒项目前期管理:对医院建设项目的可行性研究、立项审批、招投标等前期工作进行审计,检查项目是****点击查看医院发展规划,招投标程序是否合法合规。 ﹒项目实施过程管理:对建设项目的施工过程进行审计,包括工程进度、工程质量、工程变更、工程价款结算等方面,检查是否存在违规转包分包、工程质量不达标、工程变更随意等问题。 ﹒项目竣工决算管理:在建设项目竣工后,对项目的竣工决算进行审计,核实项目的实际投资情况,审查竣工决算报表的真实性、准确性和完整性,以及项目的投资效益。 7、运营管理审计 ﹒合同管理:合同履行情况。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****点击查看事务所 | ||
| 要求说明 | （二）审计要求 1、财务收支审计要求 ****点击查看医院2025年度预算执行、收支合规性、资**全及资产管理等方面: ﹒预算执行与资金使用:是否严格按照财政部门预算批复执行预算;是否存在编报虚假项目骗取财政资金、挤占挪用项目资金等问题;预算资金的分配、使用是否及时、科学、规范、安全并具有效益性;各项授权审批程序是否履行到位。 ﹒账务核算规范性:各类明细账与总账是否保持一致;是否采用统一的核算方法与会计政策。 ﹒收入与收费管理:入账是否及时,有无截留、挪用收入或私设“**库”情况;各项收费标准是否合理合规,是否存在擅自增设收费项目、提高收费标准或扩大收费范围等问题。 ﹒往来款项管理:医院往来款项（应收、应付、暂存、暂付款等）管理情况,是否存在长期挂账、未列收列支、不及时清理等问题。 ﹒资产管理:资产的安全性及账实相符情况;资产入账是否及时;资产报废、划拨、出租出借、转让、出售、置换等处置行为是否按规定程序报批并执行。 2、政府采购（含自主采购、比选等）项目情况审计要求 ﹒审计范围:2025****点击查看政府采购项目,以及医院自行组织的自主采购、比选等金额在5万元（含）以上的项目,均纳入本次审计范围。 ﹒审计重点: °采购****点击查看政府采****点击查看医院内部采购制度执行。 °是否按规定编制采购预算,无预算或超预算采购是否履行报批程序。 °****点击查看政府集中采购目录及达到采购限额标准的货物、工程和服务,是否依法按采****点击查看政府采购。 °是否存在通过化整为零、分解整体项目、增加采购批次等手段规避集中采购或公开招标采购的情况。 °政府采购活动是否严格按批准的计划进行,有无超计划、无计划采购后补报批的行为。 °采购合同履约情况是否合规、到位;采购资金拨付是否符合合同约定及财政规定。 （三）成果要求 分项提交审计报告（财务收支:医院1份、工会1份,采购及药械1份,内控及建设1份,资产1份,运营1份） ★三、商务要求 1.服务期限:合同签订后30日内出具成果文件。 2.服务地点:**市 3.付款方式:（1）合同签订生效后,采购人在收到供应商开具的真实有效合法、与相应项目款等额的增值税发票后10个工作日内,支付金额为合同总金额30%。 （2）项目完成并出具审计报告或其他成果文件后,经采购人验收合格后,采购人在收到供应商开具的真实有效合法、与相应项目款等额的增值税发票后10个工作日内支付剩余的70%。 4.验收:供应商按要求完成全部服务内容并形成相关审计报告和资料后,采购人在【30】****点击查看政府采购相关法律法规和《财政****点击查看政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、****点击查看财政局关于转发《**市市级采购项目履约验收实施细则（试行）》的通知（成青财采〔2026〕12号）的要求并严格按照本项目比选文件、供应商比选申请文件以及本项目采购合同进行一次性验收。 经验收合格后,双方签署《验收合格报告》;若验收不合格的,采购人同步形成对应的验收报告并详细记录不合格项,同时供应商应当就不合格项按照采购人要求限期采取措施依法进行整改。整改结束后由供应商重新提出验收申请,采购人依据前款内容重新组织验收;若经验收仍然不合格的,采购人有权拒绝支付合同尾款并依法追究供应商的违约责任。其中,因供应商原因导致验收通过时间延误的,由此产生的全部损失均由供应商自行承担。 | ||
| 投标资料清单说明 | 第四部分 比选办法及比选标准 一、采购人将组****点击查看小组对各比选申请人的比选申请文件进行评审。 二、比选内容与比选程序 （一）比选内容:资格、符合性审查。 （二）比选程序及规定 1、比选程序如下:****点击查看小组→资格、符合性审查→综合评分→完成评审报告 2、比选规定 比选小组按照本办法对通过资格、符合性审查的比选申请人,依据比选标准推荐中选候选人。 三、评审方法 （一）比选申请文件的资格、符合性审查 序号 审查内容 通过条件 1 比选申请函 符合比选文件要求 2 营业执照或法人证书 复印件加盖公章 3 法定代表人身份证明书 有效 4 法定代表人授权书（签字人为法定代表人的,可不提供） 有效 5 签字、盖章 符合比选文件要求 6 资格承诺函 符合比选文件要求 7 比选文件其他要求 符合比选文件要求 8 具有国家行政主管部门颁发的合法有效的《****点击查看事务所执业证书》 提供证书复印件并加盖单位公章 以上条款全部满足通过条件其结论为通过,其中任何一项不满足通过条件其结论为不通过。 （二）综合评分 1、比选小组只对通过详细审查的比选申请文件进行综合评分。 2、综合评分标准如下: 序号 评分因素 分值 评分标准 说 明 1 报价 10分 满足比选文件要求且报价最低的为评标基准价,其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（基准价÷报价）×10×100%。 2 审计方案 实施方案49分 比选申请人针对本项目提供实施方案,包括:①审计重点;②审计步骤;③审计服务时间计划;④审计人员安排;⑤工作思路;⑥审计重点难点分析;⑦质量与进度保障措施,以上内容齐全无缺项且无缺陷的得49分,每有一项内容（以序号①②③④⑤⑥⑦为项数）缺失扣7分,每项内容中每存在一处缺陷的扣3.5分,每项分值扣完为止,未提供不得分。 注:“缺陷”是指:项目名称或地点错误;引用的或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件失效或错误;方案内容与本项目非实质性实际需求或采购内容不匹配、不符合项目特点;套用其他项目的数据或名称;专业术语表述错误;内容交叉混乱、不可能实现;描述简单（如仅有框架或标题或一两句话概况）;前后矛盾,以上任意一种情形。 服务保障方案15分 比选申请人根据项目情况提供服务保障方案,包括:①履约时效方案;②技术支持保障措施;③售后配合方案,以上内容齐全无缺项且无缺陷的得15分,每有一项内容（以序号①②③为项数）缺失扣5分,每项内容中每存在一处缺陷的扣2.5分,每项分值扣完为止,未提供不得分。 注:“缺陷”是指:项目名称或地点错误;引用的或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件失效或错误;方案内容与本项目非实质性实际需求或采购内容不匹配、不符合项目特点;套用其他项目的数据或名称;专业术语表述错误;内容交叉混乱、不可能实现;描述简单（如仅有框架或标题或一两句话概况）;前后矛盾,以上任意一种情形。 3 人员配置 10分 比选申请人拟投入本项目的团队人员,每投入的1人具有中级及以上职称（会计或审计）的得2分,本项最高得10分。 注:提供人员证书复印件、在职证明材料,并加盖比选申请人公章。 4 履约经验 16分 比选申请人自2023年1月1日（含1日）至递交本项目比选申请文件截止时间止具有一个类似项目（审计类）业绩的得4分,本项最多得16分。 注:提供中标（成交/中选）通知书或合同复印件并加盖公章;其中,提供中标（成交/中选）通知书的以中标（成交/中选）通知书落款时间为准;提供合同复印件的,以合同签订时间为准;比选申请人同时提供合同复印件和中标（成交/中选）通知书复印件的,以合同签订时间为准。 注:评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位; （三）推荐中选候选人 按通过详细审查的比选申请人得分从高到低推荐3名中选候选人。 （四）以下情况本次比选采购失败 1、通过资格、符合性审查的比选申请人不足三家的; 2、比选申请人报价均超过本次采购项目最高限价,且采购人不能支付的; 3、其他无法继续开展比选或者无法中选的情形。 | ||
| 备注 |
基本情况
上次中标企业: 四川****公司
潜在竞争对手: 共
23
个, 其中与甲方合作关系紧密的
1 家
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