百色市民族卫生学校2021年度部门决算

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2021年度部门决算
目 录

第一部分：****点击查看 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：****点击查看 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：****点击查看 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：****点击查看 概况

一、主要职能

****点击查看创建于1978年5月，办学地址位于**市****点击查看**园区，是一所公办全****点击查看学校,也是**市****点击查看学校，宗旨和业务范围是培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。学校全面****点击查看学校学生免学费政策，以就业为导向，注重实践性教学，培养实用性人才。2021年学校本着适应产业发展，适应学校发展，适应教学**最优化利用的原则，主动优化学科专业布局，取消助产、农村医学等2个专业，开设护理、中医护理、卫生信息管理、中医康复技术、中医养生保健、药剂等6个专业，所设专业与经济社会发展更匹配，更利于专业建设与特色发展。****点击查看中专层次办学为主外，****点击查看大学、****点击查看学院、****点击查看学院等高校联合开办大专、本科层次教育，形成多形式、多渠道办学格局。学校****点击查看鉴定所，多年来致力于为全市职业技能培训提供鉴定服务，为助力经济社会发展提供保障。

****点击查看的主要职能是：培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。****点击查看****点击查看教育局主管的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款，机****点击查看事业单位。学校共设置12个内设机构，具体为：办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、膳食科、保卫科、门诊部、****点击查看办公室、财务科、****点击查看研究室、****点击查看办公室。

2021年我校核定事业编制数157人，非实名编制数52人。年末实有事业编制人员135人，其他聘用人员92人，离休人员1人，退休88人。

第二部分：****点击查看 2021年部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为 三公 经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出

本部门2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费安排的支出，故本表无数据。

注： 本****点击查看政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021****点击查看政府性基金预算财政拨款收入，****点击查看政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：****点击查看 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8,501.10 万元，其中本年收入6,748.11 万元,较2020年度决算数7,807.60万元相比，增加693.50万元，增长8.88%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,589.79 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数4,087.80万元相比，增加501.99万元，增长12.28% ，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款专项资金收入较上年增加 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为**市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

5.事业收入1,896.02 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数1,818.10万元相比，增加77.92万元，增长4.29% ，主要原因是：招生人数增加，职业技能培训业务也较上年增加，事业收入增长 。

6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项收入 。

8.其他收入262.30 万元，为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入。较2020年度决算数1,595.64万元相比，减少1,333.34万元，下降83.56% ，主要原因是：本年度较上年度减少了德促现代职业教育发展示范项目收入 。

9.使用非财政拨款结余107.34 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数38.01万元相比，增加69.33万元，增长182.42% ，主要原因是：上年度租赁收入结转在本年度支出 。

10.上年结转和结余1,645.66 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数268.05万元相比，增加1,377.60万元，增长513.93% ，主要原因是：上年德促现代职业教育发展项目资金结转至本年度 。

（二）本部门2021年度总支出8,501.10 万元，其中本年支出7,117.14 万元,较2020年度决算数7,807.60万元相比，增加693.50万元，增长8.88% 。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1.97 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，增加1.97万元 ，主要原因是：本年度较上年增加了党建保障经费相关支出 。

2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

5.教育支出6,603.63 万元，较2020年度决算数5,713.44万元相比，增加890.19万元，增长15.58% ，主要原因是：德促现代职业教育发展示范项目结转在本年度支出，且年中追加下达的中等职业教育奖助学金和免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划专项资金等专项资金支出也较上年增加 。

6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

8.社会保障和就业支出248.99 万元，较2020年度决算数236.45万元相比，增加12.53万元，增长5.30% ，主要原因是：机关事业单位养老保险基数正常调整 。

9.卫生健康支出72.98 万元，较2020年度决算数74.68万元相比，减少1.71万元，下降2.29% ，主要原因是：医疗保险基数正常调整 。

10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

12.农林水支出130.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，增加130万元 ，主要原因是：本年度较上年新增****点击查看政协作资金-****点击查看基地项目支出130.00万元 。

13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

14.**勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

18.自然**海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

19.住房保障支出59.58 万元，较2020年度决算数58.93万元相比，增加0.65万元，增长1.11% ，主要原因是：住房公积金基数正常调整 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本单位无此项支出 。

27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数78.01万元相比，减少78.01万元，下降100.00% ，主要原因是：本年度租赁收入在当年完成支出，无结转结余 。

28.年末结转和结余1,383.96 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数1,646.09万元相比，减少262.14万元，下降15.92% ，主要原因是：德促现代职业教育发展示范项目资金在本年度陆续支出，结转金额较上年减少 。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出4,730.28 万元，较2020年度决算数4,214.92万元相比，增加515.35万元，增长12.23% 。其中：基本支出1,801.16 万元，项目支出2,929.12 万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为1,766.69 万元，支出决算为4,730.28 万元，完成年初预算的267.75 %。主要原因是：中央和自治区专项经费不纳入本单位年初部门预算，于年中追加下达 。

具体用于：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1,404.21万元，支出决算为4,233.09万元，完成年初预算的301.46%。主要原因是：中央和自治区专项经费不纳入年初部门预算，于年中追加下达。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支****点击查看学校教学设施（项）年初预算为0.00万元，支出决算为115.65万元。主要原因是：财政部门本年度下达了****点击查看学生宿舍楼工程预算资金。

（三）社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休（项）年初预算为74.57万元，支出决算为73.90万元，完成年初预算的99.10%。主要原因是：退休人员变动。

（四）社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为157.55万元，支出决算为175.09万元，完成年初预算的111.13%。主要原因是：人员变动以及社保基数调整。

（五）卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗（项）年初预算为72.86万元，支出决算为72.98万元，完成年初预算的100.16%。主要原因是：人员变动以及医保基数调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.50万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的103.62%。主要原因是：人员变动以及住房公积金基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,801.16 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,346.12 万元，年初预算1,277.52 万元，完成年初预算的105.37 %。主要原因是：人员变动及工资和五险一金的正常调整 。

（二）商品和服务支出372.54 万元，年初预算399.60 万元，完成年初预算的93.23 %。主要原因是：从严从紧安排经费支出，培训费支出较上年减少 。

（三）对个人和家庭的补助82.50万元，年初预算74.57万元，完成年初预算的110.63%。主要原因是：退休人员死亡，年中追加抚恤金预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2021****点击查看政府性基金收入，****点击查看政府性基**排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：2021****点击查看政府性基金收入，****点击查看政府性基**排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出0.00 万元，完成年初预算的100.00 %，比上年减少1.00万元，下降100.00%。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00 万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排****点击查看 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。与年初预算数一致，与上年决算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：

公务用车购置支出0.00 万元。与年初预算数一致，与上年决算持平，无增减变动。

公务用车运行支出0.00 万元。与年初预算数一致，比上年决算数减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度三公经费按年初部门预算在纳入财政专户管理的事业收入资金中支出。

2021年度，****点击查看 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算100.00 %，比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。

七、其他重要事项情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：本年度无此项预算支出 。

****点击查看政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额580.96 万元，其中：政府采购货物支出191.86 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出389.10 万元。授予中小企业合同金额580.96 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是：编制内的2辆大客车及2辆小汽车，用于学校招生等各项公务事务 ；单价50万元（含）以上的通用设备5 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评5个，共涉及资金2,249.84万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对 2021年中等职业教育免学费补助资金 、 2021****点击查看学校办学条件达标项目 、 2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目） 、 校园建设及各项业务经费 、 ****点击查看基地项目 5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1,855.04万元。从评价情况来看， 2021年中等职业教育免学费补助资金 项目支出进度达到100%， 2021****点击查看学校办学条件达标项目 项目支出进度达到99.66%， 2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目） 项目支出进度达到99.95%， 校园建设及各项业务经费 项目支出进度达到93.53%， ****点击查看基地项目 项目支出进度达到100%。5个项目均按项目绩效目标衡量指标选用指向明确、合理可行、可量化的绩效指标体系，并开展绩效自评工作，在资金限额内顺利完成项目既定目标，成效显著，基本达成项目年度绩效目标。

****点击查看教育局部门下属的二层机构，无部门整体支出绩效目标实现情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， 2021年中等职业教育免学费补助资金 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是资助政策宣传不到位，部分学生不了解免学费的含义；二是设立的绩效目标不够清晰，指标内容不够细化，无法全面概括项目年初目标。下一步改进措施：一是加大资助政策的宣传力度，在校园内设立宣传栏、板报等，并由专人负责对学生进行相关资助政策的解释工作，确保每个学生都能了解政策；二是加深对项目的了解，科学合理的编制绩效目标，通过对比以前年度项目完成情况，完善细化绩效衡量指标，再根据项目绩效目标来开展项目，确保项目按质按量按时完成。

2021****点击查看学校办学条件达标项目 项目自评得分为99.93分。本项目设计符合办学条件达标项目建设要求，贴合学校实际，补齐学校办学条件短板。

2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目） 项目自评得分为99.99分。本项目按照既定目标完成，无存在的问题及改进的措施。

校园建设及各项业务经费 项目自评得分为98.70分。发现的主要问题及原因：一是安保方面项目验收目录不够细化；二****点击查看公司未能按时提供发票，导致费用不能按时支付。下一步改进措施：一是安保方面改善和优化各项考评分值，便于对服务项目验收提供数据支持；二是物业方面加强沟通，督促服务方按质按量完成服务项目，及时提供正式发票，按时支付项目服务费，确保支付进度。

****点击查看基地项目 项目自评得分为98.68分。发现的主要问题及原因：一是项目开展时间紧、任务重，经验不足，培训及各项工作安排不够紧密，培训力度有所欠缺；二是学生对项目的了解和认知度不够深，学生赴**实习、就业的主动性和意愿性不高；三是师资紧缺、职业技能综合能力有待提高。下一步改进措施：一是扩大培训规模；二是提升教师的职业技能综合能力；三是加大辐射面，继续开展学生赴深跟岗见习活动。

项目绩效自评公开内容详见附件：

1.****点击查看2021年中等职业教育免学费补助资金预算项目绩效自评表

2.****点击查看2021年中等职业教育免学费补助资金项目绩效自评报告

3.****点击查看2021****点击查看学校办学条件达标项目预算项目绩效自评表

4.****点击查看2021****点击查看学校办学条件达标项目绩效评价报告

5.****点击查看2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目）预算项目绩效自评表

6.****点击查看2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目）绩效评价报告

7.****点击查看2021年校园建设及各项业务经费预算项目绩效自评表

8.****点击查看2021年校园建设及各项业务经费项目绩效评价报告

9.****点击查看2021年****点击查看基地项目预算项目绩效自评表

10.****点击查看2021年****点击查看基地项目绩效评价报告