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****点击查看****点击查看学院****点击查看医院聘请外审机构开展全院内控评价与风险评估服务项目，项目已具备采购条件，凡符合相应要求的企业均可参加投标。
1、项目名称：****点击查看****点击查看学院****点击查看医院聘请外审机构开展全院内控评价与风险评估服务项目
2、项目编号：****点击查看
3、项目地点：****点击查看****点击查看学院****点击查看医院
4、项目预算：99,600元
5、采购需求：聘请外审机构开展全院内控评价与风险评估。
(1)内控评价内容：
评估医院内部控制体系的健全性：检查医院是否建立了覆盖各项业务（如医疗服务、财务收支、药品采购、资产管理等）的内控流程和制度，是否存在缺失或不完善的环节。
评价医院内部控制执行的有效性：核实各项内控制度是否得到实际执行，执行过程中是否存在偏差，**审批流程是否规范、岗位职责是否明确且落实到位等。
(2)风险评估内容：
识别医院各类风险：包括医疗质量安全风险（如医疗差错、医患纠纷）、财务风险（如资金管理、收费合规）、运营风险（如设备维护、供应链稳定性）、合规风险（如医保政策执行、行业监管要求）等。
分析风险发生的可能性及影响程度：对识别出的风险进行量化或定性分析，判断其发生概率和一旦发生可能造成的损失（如经济损失、声誉影响等）。
提出风险应对建议：根据风险评估结果，为医院制定风险应对策略，如规避、降低、转移或承受风险，帮助医院建立风险预警机制。
(3)成果交付要求
风险评估报告包括风险清单、具体风险等级划分明细、应对建议。内控评价报告包括内控体系的健全性、有效性评价结论，内控缺陷清单（如设计缺陷、执行缺陷）、整改建议。过程性支撑材料：底稿与证据材料，作为报告结论的支撑依据，确保报告结论可追溯。
6、供应商的资格要求：
(1)具有独立法人资格，能独立承担法律责任
(2)具有良好的商业信誉，内部管理制度健全。
(3)近三年未受到财政部门行政处罚或注册会计师行业惩戒。
(4)具备医疗卫生行业内控评价和风险评估经验，熟悉医院业务流程、财务管理、医保政策等相关领域。
(5)拥有风险评估、内控评价的专业团队，团队成员需具备相关资质，且具有良好的职业道德和专业素养。
7、报名方式：
（1）线上报名请先致电，邮箱：****点击查看@126.com。
（2）线下报名；
（3）评审文件获取：免费
8、报名时间：2025年8月25日至2025年8月27日工作日上午8:00-11:45，下午14：30-17:15前（请在规定时间工作日内报名，逾期不受理）
9、报名地点：****点击查看学院****点击查看采购办公室（皮肤科西侧）
10、联系电话：0472-****点击查看674 联系人： 刘文佳
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