遵义职业技术学院2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、****点击查看概况

（一）部门主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、****点击查看2025年单位预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

（九）一般公共预算项目支出明细表

****点击查看政府性基金预算支出明细表

（十一）国有资本经营预算支出明细表

（十二）财政专户管理资金预算支出明细表

（十三）单位资金预算支出明细表

（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

****点击查看政府采购预算表

****点击查看政府购买服务预算表

（十七）转移支付预算表

（十八）整体支出绩效目标表

（十九）项目支出绩效目标表

三、****点击查看2025年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

****点击查看政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

****点击查看机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

****点击查看政府采购情况

****点击查看政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、****点击查看概况

（一）单位主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，****点击查看中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学**为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

4.为学前教育提供实训平台，为学龄儿童提供教育和保育服务，完成保育保教工作承担幼儿教学实训，为****点击查看学前教育****点击查看基地，提供相关社会服务。

（二）预算单位构成

****点击查看****点击查看事业单位，有****点击查看附属幼儿园1****点击查看事业单位，内设机构23个，具体如下：

12****点击查看管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、****点击查看团委）、****点击查看统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、****点击查看研究中心）、总务处、保卫处、****点击查看妇联）；

10个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、****点击查看学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、****点击查看学院（思想政治教学部）、技师学院、****点击查看学院；

1个教辅部门，分别是：图书档案馆。

****点击查看附属幼儿园属于财政全额****点击查看事业单位，内设办公室、保健室、保育室。

（三）单位人员构成

****点击查看编制人数750人，其中：行政编制0人、事业编制750人）。2024年末实有人数615人，其中：在职人员438人,离休人员1人，退休人员176人。

****点击查看附属幼儿园编制人数10人，其中其中：行政编制0人、事业编制10人）。2024年末实有人数12人，其中：在职人员8人,退休人员4人。

二、****点击查看2025年部门预算公开报表（详见附件）

三、****点击查看2025年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

****点击查看2025年初预算收入合计24,705.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,619.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入5,362.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,500.00万元，上年结转结余1,222.49万元。相应安排支出预算24,705.12万元，其中：教育支出22,841.55万元，科学技术支出27.60万元，社会保障和就业支出827.03万元，卫生健康支出336.07万元，住房保障支出672.87万元。2025年预算收支总额与2024年相比，增加1383.21万元。主要原因是：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长，同时单****点击查看银行助学贷款资金的缴入，故其他收入较上年有所增加。

（二）部门收入总体情况

****点击查看2025年收入预算总额为24,705.12万元，较上年增加1383.21万元，主要原因：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长，同时单****点击查看银行助学贷款资金的缴入，故其他收入较上年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,619.98万元，占2025年单位收入的63%；其他收入2,500.00万元，占2025年单位收入的10%；上年结转1,222.49万元，占2025年单位收入的5%。

（三）部门支出总体情况

****点击查看2025年支出预算总额为24,705.12万元，较上年增加1383.21万元。主要原因：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长，同时单****点击查看银行助学贷款资金的缴入，故其他收入较上年有所增加。其中：基本支出15,161.22万元，占2025年单位支出的61%；项目支出1,681.25万元，占2025年单位支出的7%。按照支出功能科目类级区分：教育支出22,841.55万元，科学技术支出27.60万元，社会保障和就业支出827.03万元，卫生健康支出336.07万元，住房保障支出672.87万元。

（四）财政拨款收支总体情况

****点击查看2025年财政拨款总收入为16,842.47万元，其中：一般公共预算拨款收入15,619.98万元；占财政拨款收入的93%；上年结转结余1,222.49万元，占财政拨款收入的7%。相应安排支出预算16,842.47万元。其中：教育支出14,978.90万元，占财政拨款支出的89%，科学技术支出27.60万元，占财政拨款支出的0.1%；社会保障和就业支出827.03万元，占财政拨款支出的4.9%；卫生健康支出336.07万元，占财政拨款支出的2%；住房保障支出672.87万元，占财政拨款支出的4%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加842.55万元，主要原因：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长。

（五）一般公共预算支出情况

****点击查看2025年一般公共预算支出总额16，842.47万元，较上年增加842.55万元，主要原因：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长。其中：基本支出15,161.22万元，占一般公共预算支出的90%；项目支出1,681.25万元，占一般公共预算支出的10%。按照支出功能科目类级区分：教育支出14,978.90万元，占一般公共预算支出的89%；社会保障和就业支出827.03万元，占一般公共预算支出的4.9%；卫生健康支出336.07万元，占一般公共预算支出的2%；住房保障支出672.87万元，占一般公共预算支出的4%。

（六）一般公共预算基本支出情况

****点击查看2025年一般公共预算基本支出为15,161.22万元，较上年增加893.12万元，主要原因：2025年新生报到人数比2024年多，生均拨款较上年有所增长。其中：人员经费9,451.72万元，占一般公共预算基本支出的62%；公用经费5,709.50万元，占一般公共预算基本支出的38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出8,544.87万元，占人员经费的90%；对个人和家庭的补助支出906.85万元，占人员经费的10%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）5,442.96 万元，占公用经费的95%；工资福利支出204.14万元,占公用经费的4%;对个人和家庭的补助支出62.40万元，占公用经费的1%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

****点击查看2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为24.40万元，较2024年预算减少0万元、下降0%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、****点击查看政府、****点击查看政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为2万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车运行维护费预算为22.4万元，比上年减少0万元，下降0%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.14%。

****点击查看政府性基金预算支出情况

****点击查看2025年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

****点击查看2025年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

****点击查看上年结转结余总额1,222.49万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,222.49万元。按照支出功能科目类级区分：教育支出1194.89万元，科学技术支出27.60万元。

（十一）基本支出预算总体情况

****点击查看2025年基本支出预算总额为15,161.22万元，其中：基本工资1,945.21万元，津贴补贴898.77万元，伙食补助费204.14万元，绩效工资3,842.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费674.95万元，职业年金缴费102.00万元，职工基本医疗保险缴费202.87万元，公务员医疗补助缴费70.80万元，其他社会保障缴费50.08万元，住房公积金672.87万元，其他工资福利支出84.65万元，办公费80.42万元，印刷费20.00万元，水费320.00万元，电费500.00万元，邮电费62.00万元，物业管理费840.00万元，差旅费109.98万元，维修（护）费500.80万元，租赁费50.00万元，会议费10.00万元，培训费150.00万元，公务接待费2.00万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,500.00万元，委托业务费100.00万元，工会经费167.14万元，福利费42.51万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用30.00万元，税金及附加费用12.00万元，其他商品和服务支出723.70万元，生活补助8.14万元，离休费15.50万元，退休费653.31万元，其他对个人和家庭的补助292.30万元。

（十二）项目支出预算总体情况

****点击查看2025年项目支出预算总额为9,543.90万元，其中：一般公共预算 1,681.25万元，财政专户管理资金5,362.65万元，其他收入2,500.00万元。

四、其他重要事项说明

****点击查看机关运行经费情况

****点击查看2025年机关运行经费预算5,442.96万元，较上年减少107.44万元，主要原因：学院压缩经费。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公费80.42万元，印刷费20.00万元，水费320.00万元，电费500.00万元，邮电费62.00万元，物业管理费840.00万元，差旅费109.98万元，维修（护）费500.80万元，租赁费50.00万元，会议费10.00万元，培训费150.00万元，公务接待费2.00万元，专用材料费200.00万元，劳务费1,500.00万元，委托业务费100.00万元，工会经费167.14万元，福利费42.51万元，公务用车运行维护费22.40万元，其他交通费用30.00万元，税金及附加费用12.00万元，其他商品和服务支出723.70万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年初，****点击查看国有资产原值合计95,330.14万元，累计折旧21,221.19万元，净值74,108.95万元（其中：土地、房屋及构筑物58,537.79万元，设备6,151.30万元，文物和陈列品104.58万元，图书、档案1,360.52万元，家具、用具、装具及动植物2,456.79万元，无形资产5,497.96万元），较上年增加2,766.50万元，主要原因：资产增加。

****点击查看政府采购情况

****点击查看2025年政府采购预算共 3104.86万元，比上年减少389.27万元，下降11%。其中：货物类采购预算共安排1601.41万元，比上年减少434.91万元，下降21%；工程类预算共安排1010.64万元，比上年减少134.36万元，下降12%；服务类预算共安排492.81万元，比上年增加180万元，增长58 %。增减变化的原因是：学院货物类及工程类项目采购减少，服务类项目增加。

****点击查看政府购买服务情况

****点击查看2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算 0万元。

（五）预算绩效管理情况

****点击查看2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算5821.41万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

****点击查看2025年项目支出预算为9,543.90万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是教育专户支出项目2,827.64万元，占项目预算总支出的30 %。

（七）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。