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2025年单位预算公开情况说明
单位负责人：陈祥珍
财务负责人：刘海燕
制 表：杨 雪
公开日期：2025年1月15日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般****点击查看机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般****点击查看机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《****点击查看办公厅 ****点击查看办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《****点击查看办公室 ****点击查看办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：
一、单位职责
****点击查看始建于1951年，秉持“**、精诚、敬业、创新”的院训，经过70余载砥砺前行，已成为一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体****点击查看医院。现为****点击查看**中心、****点击查看**中心、****点击查看医院****点击查看医院、****点击查看医院****点击查看医院。
二、机构设置
****点击查看****点击查看铁路局****点击查看医院，医院占地面积42150平方米，编制床位650张。医院科室设置完善，设有临床、医技科室35个，职能科室15个，后勤服务科室2个，现有职工709人，专业技术人员648人，现有市级医疗卫生重点学科14个，市级临床重点专业1个，“成纪之星”名医工作室4个。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年单位收入预算1088.79万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加166.44万元，增长17.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入1088.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年单位支出预算1088.79万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加166.44万元，增长17.79%。其中：基本支出258.56万元，占23.75%；项目支出830.23万元，占76.25%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1、社会保障和就业支出125.75万元
2、医疗卫生与计划生育支出963.04万元
四、一般公共预算情况
2025年单位一般公共预算支出1088.79万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出258.56万元，比2024年预算增长1.42万元，增长的主要原因是离退休人员社保基数上调。
其中人员经费支出257.03万元。主要包括:离休费、退休费，医疗费补助、津贴补贴。
公用经费支出1.52万元。主要包括福利费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出830.23万元，比2024年预算增加163.02万元，增长24.43%，增长的主要原因是今年床位费补贴项目财政按100%补助，较去年增加20%。特定目标类项目2个，主要是其中取消药品加成补贴项目115.23万元，床位费补贴项目715万元。
（三）支出功能分类说明
1、事业单位离退休：2025年预算数为125.75万元，比2024年预算增加0.37万元，增长0.3%，增加的主要原因是离退休人员社保基数上调。
2、综合医院：2025年预算数为936.07万元，比2024年预算增加160.72万元，增长20.73%，增加的主要原因是取消药品加成和床位费补贴项目经费增加。
3、****点击查看事业单位医疗支出：2025年预算数为26.97万元，比2024年预算增加3.34万元，增长14.13%，增长的主要原因是离退休人员社保基数上调后，医疗费补助相应增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，与上年持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与上年持平。
六、一般****点击查看机关运行经费情况
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2025****点击查看政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
****点击查看无国有资产占用情况，****点击查看无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项情况说明
****点击查看政府性基金预算支出情况
2025****点击查看政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入。
（四）单位管理转移支付情况
2025年本单位无管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
项目名称：****点击查看床位费补贴
1、项目概况：属医院经费补贴，单张床位补贴1.1万元，总共650张床位总计补贴715万元。****点击查看医院的设备及专用药品和耗材的采购，可以提高医疗质量，保障医院持续，健康，稳定，和谐发展。医院每年根据科室计划，组织专家论证，确定医院要采购的设备和耗材。根据财务计划，分别核算医疗收支和其他收支，加强成本管理，加强成本核算和控制。通过财政补助收入，****点击查看医院资金流，为医院更好为病人服务打下良好的基础。
2、立项依据：天市卫发[2015]286号 关于****点击查看增加床位的批复
3、实施主体：****点击查看
4、实施周期：1年
5、实施计划：根据医院安排，设备科及各临床科室，医技科室完成采购论证，确定需要采购的设备及耗材；制定采购计划成本，通过审批后实施采购；完成采购，验收合格后按合同进度付款；总经费715万元，每月申请支付60万元左右。
6、年度预算安排：715万元
7、预期总体目标：推进医院工作持续稳定发展，床位费补贴及时到位，提高床位使用率和病床周转次数；改善医院就医环境，提高患者满意度，****点击查看医院的公益性，提高工作效率，全方位为病人服务；及时完成医药药品耗材的采购和费用支付，弥补医院经费不足的问题，保障医院持续，健康，稳定的发展。
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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2025年1月15日
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