无锡市惠山区人民法院2022年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、****点击查看机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

****点击查看****点击查看机关，依法独立行使审判权，对区人民****点击查看委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（****点击查看人民法院交由审判的案件。

（****点击查看人民法院****点击查看人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协****点击查看法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

****点击查看人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、****点击查看办公室、****点击查看大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、****点击查看机关党委15个职能部门。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：****点击查看本级。

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导、区人大及其常委会和**院的监督指导下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，全力护航发展大局，努力捍卫公平正义，倾力传递司法温度，着力提升队伍素质，为“强富美高”新**建设作出了积极贡献。全年共受理各类案件21242件，审执结18916件，同比分别上升1.08%和4.6%，解决争议标的额83.68亿元。

一是树立大局观，在狠抓执法办案上有新成效。依法惩治刑事犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步增强人民群众安全感。着力保障乡村**战略实施，依法惩治危害农村社会安全犯罪，妥善化解涉农纠纷，充分保护农民合法权益。贯彻新发展理念，进一步完善破产、金融等案件审判工作机制，助力供给侧结构性改革。坚持平等保护原则，改善营商环境，为民营企业和实体经济发展提供有力司法保护。巩固“基本解决执行难”工作成果，建立健全破解“执行难”长效机制，提升社会诚信水平。

二是发挥能动性，在践行司法为民上有新举措。****点击查看中心的发展理念，稳妥审理涉民生案件，切实维护人民群众合法权益。以便民利民为导向，精心打造并完善诉讼引导、立案登记等“七位一体”****点击查看中心，全面提高诉讼服务水平。完善矛盾纠纷多元化解机制，创新参与社会治安综合治理，共促辖区和谐稳定。扎实推进“智慧法院”建设，强化司法工作与科技创新深度融合，为群众提供全方位的智能精准服务。深化司法公开，创新公开举措，进一步增强民众的司法获得感和满意度。

三是找准着力点，在推进司法改革上有新突破。****点击查看法院指导下，遵循司法规律，结合自身实际，加强人员分类管理，完善司法权力运行，健全法官职业保障，进一步深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。进一步规范员额法官选任程序，注重法官助理培养，强化审判团队建设，优化“有进有出”的员额法官动态化管理机制。发挥专业法官会议作用，完善审委会制度，为审判活动提供智力支持。充分发挥审判管理职能作用，细化绩效考核，促进工作质效不断提升。

四是提振精气神，在全面从严治院上有新气象。坚持政治建院，始终把政治过硬作为合格法官的首要标准，抓好理想信念和党性教育，确保干警严守政治纪律、永葆政治本色。坚持人才兴院，以“正规化、专业化、职业化”为方向，健全业务学习培训制度，提高干警新形势下处理新类型案件、应对新领域纠纷的能力。坚持制度管院，加大对审判、执行以及司法行政全过程的监督和管理，严管厚爱，深化党风廉政责任制落实工作，以零容忍态度惩治司法腐败。

第二部分

****点击查看

2022年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：****点击查看政府性基金预算财政拨款支出情况。

****点击查看政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部****点击查看政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计8,515.67万元。与上年相比，收、支总计各减少652.1万元，减少7.11%。其中：

（一）收入决算总计8,515.67万元。包括：

1.本年收入决算合计8,513.35万元。与上年相比，减少652.1万元，减少7.11%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余2.32万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计8,515.67万元。包括：

1.本年支出决算合计8,513.35万元。与上年相比，减少652.1万元，减少7.11%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2.32万元。结转和结余事项：项目资金结余。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计8,513.35万元，其中：财政拨款收入8,513.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计8,513.35万元，其中：基本支出5,960.04万元，占70.01%；项目支出2,553.3万元，占29.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,513.35万元。与上年相比，收、支总计各减少652.1万元，减少7.11%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算8,513.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算6,823.03万元相比，完成年初预算的124.77%。其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算2,671.55万元，支出决算4,156.57万元，完成年初预算的155.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时不包含年终绩效考核以及新招录公务员而增加的费用。

2.****点击查看法院支出（项）。年初预算2,323.31万元，支出决算2,444.58万元，完成年初预算的105.22%。决算数与年初预算数的差异原因：政法转移支付资金列入追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.7万元，支出决算235.02万元，完成年初预算的107.96%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险缴费费率自然增长。

2.行政事业单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算108.85万元，支出决算117.51万元，完成年初预算的107.96%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险缴费费率自然增长。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算108.72万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中有一位警员因公去世而追加的死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算167.38万元，支出决算171.38万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保险缴费费率自然增长。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算420.09万元，支出决算404.42万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员减少和基数调整，导致缴纳费用略有下降。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算336.71万元，支出决算324.15万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员减少和基数调整，导致缴纳费用略有下降。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算577.44万元，支出决算551万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：单位在职人员减少和基数调整，导致缴纳费用略有下降。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算5,960.04万元，其中：

（一）人员经费5,719.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费240.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,513.35万元。与上年相比，减少652.1万元，减少7.11%，变动原因：信息化建设项目支出比上年度减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,960.04万元，其中：

（一）人员经费5,719.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费240.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算68.89万元（其中：一般公共预算支出68.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加9.48万元，变动原因：案件增多导致车辆使用费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出68.12万元，占“三公”经费的98.88%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的1.12%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算78.16万元（其中：一般公共预算支出78.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算68.12万元（其中：一般公共预算支出68.12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的87.15%，决算数与预算数的差异原因：案件增多导致车辆使用费增加。其中：

（1）公务用车购置支出决算22.28万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年度按计划更新购置执勤执法用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算45.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。

3．公务接待费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.77万元（其中：一般公共预算支出0.77万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的77%，决算数与预算数的差异原因：压缩公务接待用餐标准。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待22批次，154人次，开支内容：其他法院到我单位办案交流用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算7万元（其中：一般公共预算支出7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.69万元（其中：一般公共预算支出5.69万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的81.29%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间，培训减少。2022年度全年组织培训3个，组织培训52人次，开支内容：干警办案业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、****点击查看机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算240.86万元（其中：一般公共预算支出240.86万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加51.5万元，增长27.2%，变动原因：案件增多，费用使用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额925.51万元，其中：政府采购货物支出553.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的15个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,323.12万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计8,513.35万元。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、公****点击查看法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

二十、公****点击查看法院****点击查看法院支出(项)：反映除上述****点击查看法院方面的支出。

二十一、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。