无锡市惠山区人民法院2024年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****点击查看机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

****点击查看****点击查看机关，依法独立行使审判权，对区人民****点击查看委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（****点击查看人民法院交由审判的案件。

（****点击查看人民法院****点击查看人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协****点击查看法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

****点击查看人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、****点击查看办公室、****点击查看大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、**人民法庭、机关党委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：****点击查看（本级）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年是贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是落实国家“十四五”规划的攻坚之年，区法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对**工作重要讲话重要指示精神，紧紧围绕党中央和省、市、区委各项决策部署，对标对表“四个走在前”“四个新”重大任务，牢记嘱托、感恩奋进，踔厉奋发、笃行不怠，做深做实为大局服务、为人民司法，以审判工作现代化服务中国式现代化，为全力奋进“五地四创”，加速实现“鲲鹏迭变”，谱写“强富美高”新**现代化建设新篇**献更多司法智慧和力量。

一是坚持党的领导，高站位筑牢政治忠诚。

深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。深刻把握党的创新理论的科学体系、丰富内涵和核心要义，在司法审判工作中始终坚持党的绝对领导，****点击查看法院具体岗位、具体职责、具体工作中，****点击查看机关本色。压紧压实意识形态工作责任制，坚决维护司法领域意识形态安全，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

二是勇于挺膺担当，****点击查看中心工作。

****点击查看法院****点击查看中心大局中去思考和把握，紧紧围绕“五地四创”“鲲鹏迭变”战略部署，持续深化高质量司法实践，切实增强服务保障的前瞻性、针对性和实效性。更加充分发挥审判职能作用，在统筹发展与安全、优化法治化营商环境、服务创新驱动发展战略、深化诉源治理、全面推进乡村**等方面持续、精准发力，努力在贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用。

三是站稳人民立场，高水平深化司法为民。

时刻牢记感受公平正义的主体是人民群众，通过办好每一个案件厚植党的执政根基。依法严惩各类刑事犯罪，积极回应群众安全关切。妥善审理各类民生案件，全力以赴满足群众对民生保障的需求。进一步健全完善执行制度机制，努力兑现胜诉当事人的合法权益。扎实办好政法**实事，持续推出更多司法便民利民举措。高质量推进“枫桥式人民法庭”创建，用新时代“枫桥经验”促进人民群众司法获得感实现更大提升。

四是加强自身建设，高标准打造过硬队伍。

深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持以政治建设为统领，进一步激发党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。不断优化人才培育“青桃计划”，抓好法官助理分阶培养，****点击查看法院干警的综合素质和履职能力。坚持严管就是厚爱，以永远在路上的坚定和执着，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，严格落实各项铁规禁令，驰而不息反腐强警。拓宽监督渠道，更加主动接受社会各界监督，虚心听取意见建议，不断加强和改进工作。

第二部分

2024年度

****点击查看

部门预算表

注：****点击查看政府性基金预算，****点击查看政府性基**排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

一、收支预算总体情况说明

****点击查看2024年度收入、支出预算总计7,631.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加574.45万元，增长8.14%。其中：

（一）收入预算总计7,631.22万元。包括：

1．本年收入合计7,631.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入7,336.22万元，与上年相比增加499.45万元，增长7.31%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入295万元，与上年相比增加75万元，增长34.09%。主要原因是上年度疫情关系减少了政法转移支付办案业务经费和业务装备款。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计7,631.22万元。包括：

1．本年支出合计7,631.22万元。

（1）公共安全支出（类）支出6,114.49万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。与上年相比增加849.89万元，增长16.14%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出454.14万元，主要用于在职人员的社会保险缴费。与上年相比增加112.48万元，增长32.92%。主要原因是人员增长以及缴费基数增加带来的缴费数量增长。

（3）卫生健康支出（类）支出123.11万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比减少45.4万元，减少26.94%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

（4）住房保障支出（类）支出939.48万元，主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴缴费。与上年相比减少342.52万元，减少26.72%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****点击查看2024年收入预算合计7,631.22万元，包括本年收入7,631.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7,336.22万元，占96.13%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入295万元，占3.87%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****点击查看政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

下载

三、支出预算情况说明

****点击查看2024年支出预算合计7,631.22万元，其中：

基本支出4,945.06万元，占64.8%；

项目支出2,686.16万元，占35.2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

下载

四、财政拨款收支预算总体情况说明

****点击查看2024年度财政拨款收、支总预算7,336.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加499.45万元，增长7.31%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

****点击查看2024年财政拨款预算支出7,336.22万元，占本年支出合计的96.13%。与上年相比，财政拨款支出增加499.45万元，增长7.31%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出3,428.33万元，与上年相比增加547.22万元，增长18.99%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

2.法院（款）案件审判（项）支出0万元，与上年相比减少125.12万元，减少100%。主要原因是专项科目调整，本****点击查看法院（项）支出核算。

3.****点击查看法院支出（项）支出2,391.16万元，与上年相比增加352.79万元，增长17.31%。主要原因是本年度该项目****点击查看法院（款）案件审判（项）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出302.76万元，与上年相比增加74.99万元，增长32.92%。主要原因是人员自然增长，缴费数量增加。

2.行政事业单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出151.38万元，与上年相比增加37.49万元，增长32.92%。主要原因是人员自然增长，缴费数量增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出123.11万元，与上年相比减少45.4万元，减少26.94%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出296.7万元，与上年相比减少108.15万元，减少26.71%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出225.71万元，与上年相比减少93.28万元，减少29.24%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出417.07万元，与上年相比减少141.09万元，减少25.28%。主要原因是调整缴费基数，减少缴交费用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****点击查看2024年度财政拨款基本支出预算4,945.06万元，其中：

（一）人员经费4,576.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费368.3万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****点击查看2024年一般公共预算财政拨款支出预算7,336.22万元，与上年相比增加499.45万元，增长7.31%。主要原因是疫情解除后，办案数量增长，支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,945.06万元，其中：

（一）人员经费4,576.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费368.3万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****点击查看2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算75.66万元，比上年预算减少1.5万元，变动原因公务用车更新购置时，新能源车辆减少了购置税。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出74.66万元，占“三公”经费的98.68%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的1.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出74.66万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出19.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是公务用车更新购置时，新能源车辆减少了购置税。

（2）公务用车运行维护费预算支出55.16万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

****点击查看2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****点击查看2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36万元，比上年预算增加19万元，主要原因是疫情期间，单位未安排集中培训，本年度恢复正常。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****点击查看2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****点击查看2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****点击查看机关运行经费支出预算情况说明

2024年本****点击查看机关运行经费预算支出358.3万元，与上年相比减少10.03万元，减少2.72%。主要原因是压缩开支，减少机关运行支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额992.16万元，其中：拟采购货物支出79.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出912.66万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7,631.22万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,686.16万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公****点击查看法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

九、公****点击查看法院****点击查看法院支出(项)：反映除上述****点击查看法院方面的支出。

十、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十二、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。