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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
****点击查看大学****点击查看医院内设7****点击查看中心、36个临床科室及12个，职能处室28个。临床中心包括: 、、、、、、麻醉中心。临床科室包括: 、、、、、、、、、、、、、、、等。医技科室包括: 、、、、、等。职能处室包括医务处、、****点击查看办公室、、、、、、、、、、、、等。
****点击查看大学****点击查看医院为****点击查看****点击查看事业单位。主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及**地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发事件应急处理等医疗卫生服务。
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7.开展对外交流和国际**。
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。
10.承担国际、国内对口支援、****点击查看政府指令性任务。
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计****点击查看709.56万元，比上年增加109444.49万元，增长9.23%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计****点击查看688.5万元，比上年增加24895.14万元，增长2.50%。
1.财政拨款收入197833.81万元，占收入合计的19.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入193666.81万元，占收入合计的18.99%；政府性基金预算财政拨款收入4167万元，占收入合计的0.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入800812.18万元，占收入合计的78.53%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入21042.5万元，占收入合计的2.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计****点击查看376.18万元，比上年增加182667.23万元，增长20.06%，其中：基本支出899753.43万元，占支出合计的82.29%；项目支出193622.76万元，占支出合计的17.71%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计257141.2万元，比上年增加8372.63万元，增长3.37%。主要原因：****点击查看医院落实疏解非首都功能，保障**院区按期开诊，****点击查看医院**院区开办费等项目的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出221777.41万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4641.07万元，占本年财政拨款支出2.09%；卫生健康支出217136.34万元，占本年财政拨款支出97.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4810.60万元，2024年度决算4641.07万元，完成年初预算的96.48%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算3996.74万元，2024年度决算3829.68万元，完成年初预算的95.82%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。
“其他教育支出”（款） 2024年度年初预算813.86万元，2024年度决算811.39万元，完成年初预算的99.70%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约。
2、“卫生健康支出”（类） 2024年度年初预算176779.16万元，2024年度决算217136.34万元，完成年初预算的122.83%。其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算176760.87万元，2024年度决算217016.62万元，完成年初预算的122.77%。主要原因：根据**院区建设项目实施进度，年中收到基本建设专项资金。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算18.29万元，2024年度决算119.72万元，完成年初预算的654.57%。主要原因：加大对公共卫生专项支持，年中收到中央转移支付等公共卫生专项资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4167万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出4167万元，占本年财政拨款支出100%。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“卫生健康支出”（类） 2024年度年初预算0万元，2024年度决算4167万元。其中：
“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4167万元，主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估，****点击查看医院发展所需医用设备更新购置的专项资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出48325.52万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
****点击查看机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额150807.71万元，其中：政府采购货物支出90683.43万元，政府采购工程支出6937.33万元，政府采购服务支出53186.95万元。授予中小企业合同金额44580.8万元，占政府采购支出总额的29.56%，其中：授予小微企业合同金额14847.46万元，占政府采购支出总额的9.85%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，****点击查看大学****点击查看医院共有车辆24台；单位价值100万元（含）以上的设备671台（套）。
五、政府购买服务支出说明
****点击查看政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：****点击查看机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科 （包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；
6.卫生健****点击查看医院****点击查看医院（项）：反映卫生健康、中医部门****点击查看医院、独立门诊、教学医院、****点击查看医院的支出；
7.卫生健****点击查看医院****点击查看医院支出（项）：反映除上述项目以****点击查看医院方面的支出；
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件
