叙永县人民医院 2025 年 部门预算编制的说明

叙永县人民医院 2025 年 部门预算编制的说明

发布于 2025-07-11

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叙永县人民医院
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2025/7/11

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部门预算编制的说明

一、基本情况

(一)基本职能及主要工作

1.****点击查看职能简介。

2.****点击查看 2025 年重点工作。正常开展医疗卫 生救治工作,****点击查看医院。

(二)部门预算单位构成

****点击查看下属一级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个、参****点击查看事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****点击查看所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。 ****点击查看 2025 年收支预算总数 10514.40 万元,比 2023 年收支预算总数 6583.19 万元增加 3931.21 万元,主要原因 是政府采购项目增加 3900.00 万。

(一)收入预算情况

****点击查看 2025 年收入预算 10514.40 万元,其中: 一般公共预算拨款收入614.40万元,占5.84%;事业收入99002 万元,占 94.16%。

(二)支出预算情况

****点击查看 2025 年支出预算 10514.40 万元,其中: 基本支出 248.40 万元,占 2.36%;项目支出 1026.6 万元,占 97.64%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****点击查看 2025 年财政拨款收支总预算 614.4 万元, 比 2024 年财政拨款收支总预算 583.19 万元增加 31.21 万元, 主要原因是退休人员慰问费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 614.4 万元;支 出包括:卫生健康支出 366 万元、农林水支出 248.4 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

****点击查看 2025 年一般公共预算当年拨款 614.4 万元,比 2024 年预算数 583.19 万元增加 31.21 万元,主要 原因是退休人员慰问费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 366 万元,占 59.57%;农林水支出 248.4 万元,占 40.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.创三甲工作经费 2025 年预算数为 180 万元,主要用于: 我院创三甲的工作开支。

2.县级医疗服务与保障能力提升 2025 年预算数为 180 万3 元,主要用于:完成 2025 年医院发展建设经费支出补助, 保障医院医疗服务工作的平稳进行,提升医院的医疗服务质 量,提高医院业务开展的数量,为广大人民群众提供更优质 的服务。

3.第一书记项目经费 2025 年预算数为 6 万元,主要用于: 保障****点击查看下派第一书记工作正常开展,对其相关 支出进行补贴,巩固脱贫攻坚成果。

****点击查看 2025 年一般公共预算基本支出 248.4 万元,其中:

人员经费 248.4 万元,主要包括:其他对个人和家庭的 补助 248.4 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费

****点击查看为事业单位,****点击查看机关运行的 相关科目。

****点击查看政府采购情况

2025 年,****点击查看安排政府采购预算 9900 万元, ****点击查看医院运行所需****点击查看政府采购的 日常所需物品。

(三)国有资产占有使用情况

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

附件一:****点击查看部门预算公开表 表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门预算项目绩效目标表(2025 年度)

表 14.部门整体支出绩效目标表

附件二:****点击查看 2024 年部门预算编制的说明



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