成都市龙泉驿区卫生人才服务中心2024年度离任经济责任审计
| 项目名称 | ****点击查看2024年度离任经济责任审计 | 项目编码 | ****点击查看 |
| 单位 | ****点击查看 | 发布时间 | 2025-04-18 |
| 项目负责人 | 陈旭宇 | 项目标的(万元) | 581.01 |
| 预计服务金额(元) | 17,900.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-05-12 | 服务结束时间 | 2025-05-16 |
| 竞投结束时间 | 2025-04-23 | 开标时间 | 2025-04-24 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 审计内容主要包含以下方面: （一）贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,履行本单位有关职责,推动本单位事业科学发展情况。贯彻执行勤俭节约、反对铺张浪费等一系列政策措施纳入审计范围,重点审计中央、省市区委重**针政策和决策部署特别是改进工作作风密切联系群众有关规定的贯彻落实情况,及时揭露和查处违背政策要求、有令不行、有禁不止的行为。 （二）遵守有关法律法规和财经纪律情况。 （三）有关经济工作目标任务完成情况。 （四）重大经济决策的合法合规性和效益情况。 （五）单位预（决）算执行和其他财务收支的真实、合法和效益情况。检查相关医疗卫生单位是否建立健全各项财务管理制度、是否严格执行预决算,审计各单位财务收支的真实性、完整性、合法性、合规性;是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐收坐支行为;是否存在“**库”;检查“三公经费”、差旅费、会议费的真实性、准确性和合理性,及时揭示违规支出、支出不规范及铺张浪费等问题;检查收费项目及收费标准是否符合规定;检查是否存在超标准、超范围支出;检查专项资金的管理和使用情况;审计任职期末（离任）、期末时点（任期）的财务状况。 （六）国有资产的采购、管理、使用和处置情况以及保值增值情况。是否按规定建立健全了国有资产管理制度,包括存货、固定资产及其他资产的相关管理制度;是否严格按照《政府采购法》****点击查看政府采购手续,对采购到位物资是否及时办理登记造册、出入库和定期盘点管理。是否履行了国有资产处置和报废相关程序,是否报上级主管部门批准,是否存在已报废未下账的资产;国有资产是否真实、完整,以及国有资产配置的合理性和有效性。 （七）内部控制制度建立健全和执行情况。审计各单位是否按规定建立了单位各项内部控制制度、是否加强了对权力的监督和制约,各项内部控制制度是否完善,设计是否合理,不相容职务是否分离,是否有风险评估及控制措施,是否有监督评价机制等,检查各单位是否严格执行各项内控制度,是否存在有法不依、有章不循的情况。 （八）履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况,以及本人遵守有关廉洁从政规定情况。重点关注是否严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等规定,廉洁医院“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理是否走深走实,医疗收费、医疗服务、医药购销等行为是否进一步规范等方面。 （九）对以往审计中发现问题的整改情况。 （十）机构编制管理和执行情况。检查各单位是否存在未按部门“三定”规定和机构编制批复文件设置机构行为;检查各单位是否存在超越权限和超出限额设立机构,变相增设机构,擅自撤并机构、提高机构规格、变更机构名称、改变机构性质和隶属关系等行为;检查各单位是否存在在项目经费中解决违规设立机构经费、为经费自****点击查看事业单位申请基本支出预算等行为;检查各单位是否存在超出行政编制总额、事业编制总量核增编制行为;检查各单位是否存在擅自改变编制使用范围、混用行政编制和事业编制行为;检查各单位是否存在超越职责权限、违反规定程序审批编制和领导职数行为;检查各单位是否存在超职数和超机构规格配备领导干部行为;检查各单位是否存在未按编制数和实有人数分别编制申报公用经费和人员经费、虚报冒领财政资金行为;检查各单位是否存在各类项目经费中安排超编人员经费等行为。检查各单位是否存在超编进人行为;检查各单位是否存在超出用编进人计划数额录用、调任、转任、聘任和聘用人员行为;检查各单位是否存在未经核准用编擅自调****点击查看机关事业单位人员行为;检查各单位是否存在违反机构编制实名制管理规定行为。 （十一）其他需要审计的内容。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****点击查看事务所 | ||
| 要求说明 | （一）投标人需具有独立承担民事责任的能力; （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; （三）具有履行合同所必需的专业能力; （四）近三年,在经营活动中没有重大违法记录; （五）营业执照须包含与投标项目一致或相关的经营范围。 | ||
| 投标资料清单说明 | （一）报价函（格式自定并加盖投标人公章） （二）提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”,未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证（加盖投标人公章） ****点击查看事务所执业证书（加盖投标人公章） | ||
| 备注 | 1.本项目在本平台报名截止时间为2025年4月23日12:00,需同步根据“投标资料清单说明”准备资格要求相关文件,并且将盖章扫描件发送至指定邮箱****点击查看@qq.com,我单位将在4月23日-4月24日进行资格审查并进行联系,请联系人保持通讯畅通。 2.若有疑问请联系:陈女士,191****点击查看6117 |
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