邵阳双清区医疗保障局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

邵阳双清区医疗保障局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布于 2025-02-27
邵阳****发部
联系人联系人1个

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历史招中标信息历史招中标信息150条

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一、 *采购人名称: ****点击查看

二、 *履约供应商名称: ****点击查看

三、 *采购项目编号: ****点击查看

四、 *合同编号: ****点击查看1388

五、 *验收单位: ****点击查看

六、 *验收日期: 2025年2月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 利百代 MS-60 印油/印泥/** 印泥进口速干** 快干明色朱肉印泥办公财务红色70MM 3 108.0 利百代/LIBERTY\MS-60 验收通过
2 美邦 文房金色墨汁 4 232.0 美邦/MEIBANG\金色墨汁 验收通过
3 ** 文房墨汁 2 60.0 **\450G 验收通过
4 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli\0012 验收通过
5 得力 5830 得力5830文件袋网格拉链袋(混)(只) 20 127.4 得力/deli\5830 验收通过
6 YCXFGCH 一次性餐盒 150 225.0 GC\YCXFGCH 验收通过
7 晨光 YT-12 商标纸/标签纸 2 6.0 晨光/M G\YT-12 验收通过
8 得力 7302 透明液体胶水 20 40.0 得力/deli\7302 验收通过
9 得力 71168 卷笔刀/削笔器 1 26.0 得力/deli\71168 验收通过
10 得力 PB261 金属四层文件盘+1层小托盘文件座 2 170.56 得力/deli\PB261 验收通过
11 GR022-06 抽纸 洁柔GR022-01金尊软抽 10 200.0 洁柔/C S\GR022-06 验收通过
12 公牛 GN-217 电源插座排插 2 144.0 公牛/BULL\GN-217 验收通过
13 金蝶妙想 PZH107L 激光金额记账凭证纸 3 585.0 金蝶妙想\PZH107L 验收通过
14 得力 W6600ES 中性笔(红)(单位:支) 2 20.0 得力/deli\W6600ES 验收通过
15 熊猫 一次性筷子 35 70.0 熊猫\筷子 验收通过
16 得力 0467 订书机 3 72.0 得力/deli\0467 验收通过
17 图形品牌 对联 140 1260.0 图形品牌\对联福袋画 验收通过
18 得力 1512 算术型计算器 3 99.0 得力/deli\1512 验收通过
19 得力 9874ES 印油/印泥/** 快干清洁印泥油 40ml (单位:瓶) 红 5 25.0 得力/deli\9874ES 验收通过
20 闪迪 CZ73 128GB 酷铄 USB3.0 金属U盘 读150MB/秒 1 130.0 闪迪/Sandisk\CZ73 128GB 验收通过
21 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 2 28.0 得力/deli\30278 验收通过
22 得力 得力(deli)0231起钉器 5 25.0 得力/deli\0231 验收通过
23 MRZX 一次性餐盒 180 180.0 MRZX\一次性便当盒 验收通过
24 盛安 双节 密码锁文件柜 1 2200.0 盛安\双节 验收通过
25 三益档案 牛皮信封 2 30.0 三益档案/SANISY\5号 验收通过
26 现代美大容量0.7中性笔GP-3020 4 120.0 现代美\GP-3020 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 谢叶妮