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历史招中标信息586条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:古丽米热﹒阿不都卡哈
项目联系电话:138****点击查看2772
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:古丽米热﹒阿不都卡哈尔:138****点击查看2772
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看34276
采购单位预算编码:154001
三、成交信息
成交日期:2025年7月1日
总成交金额（元）:3014 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区阿克****点击查看社区**东路4号印务小区 | 3014.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 双丰 垃圾袋中号 | 双丰 | 垃圾袋 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
| 2 | 得力 50mm*20mm*2000粒 标签打印纸/条码纸 A5纸 | 得力/deli | 50mm*20mm*2000粒 | 56 | 16.5 | 924.0 | |
| 3 | 兰诗 拖把配件 拖把 | 兰诗 | 拖把 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 4 | 得力 5953 档案盒 | 得力/deli | 5953 | 75 | 3.0 | 225.0 | |
| 5 | 得力 3820 云彩纸 彩纸 | 得力/deli | 3820 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 SK167 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SK167 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 7 | 得力 6014 剪刀 | 得力/deli | 6014 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 8 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0025 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
| 9 | 晨光 A4 便条夹/照片夹 拉杆夹 | 晨光/M G | A4 | 140 | 0.8 | 112.0 | |
| 10 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 144 | 2.5 | 360.0 | |
| 11 | 晨光 ADM929CTB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CTB | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 12 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M G | ADM95289 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 13 | 得力 0213 订书针 | 得力/deli | 0213 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
| 14 | 得力 彩纸 | 得力/deli | A4彩纸 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 15 | 晨光 ABS92723K 订书机 | 晨光/M G | ABS92723K | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 16 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 芨芨草扫把 | 卫洋 | 一体式竹扫把2.5斤 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 17 | 南韩 胶棒 固体胶35g | 南韩 | 35g | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 18 | 得力 彩纸 | 得力/deli | 彩纸 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 19 | 环特 HT-A240L-LJD 垃圾袋 | 环特 | HT-A240L-LJD | 59 | 5.0 | 295.0 | |
| 20 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 76 | 2.5 | 190.0 | |
| 21 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G | 100****点击查看52462 | 55 | 1.4 | 77.0 | |
| 22 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G | 100****点击查看****点击查看081 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
