云南省广播电视局昆明实验台2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内广播覆盖和安全播出；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

****点击查看**实验台共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务科。

****点击查看**实验台为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

****点击查看**实验台作为****点击查看三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

****点击查看**实验台2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

****点击查看**实验台2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，****点击查看**实验台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围****点击查看一中心任务，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水**安播保障能力，扎实推动中波广播事业发展。

（一）坚持党建引领

一是强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行“第一议题”“第一主题”制度，认真落实“周一学习”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，扎实开展习近平文化思想学习宣贯，真正做到及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，确保党的创新理论入脑入心、走深走实。二是强化支部建设。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等制度，2024年累计开展支部党员大会31次、领导干部讲党课6次，开展“主题党日”12次，推进党支部标准化规范化建设。三是强化作风建设。认真落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉教育，深入开展党纪学习教育，认真组织“小事小节看作风”季度检视会，强化遵规守纪意识，转变工作作风，提升党员干部的整体形象和精神风貌。

（二）强化安播保障

牢固树立安全播出生命线意识，牢牢把握“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求和“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，坚决扛牢安播责任，****点击查看总局、局****点击查看工作部署。一是做好运维管理，严格落实周检、月检、季检、年检制度，对发射系统、节传系统、供配电系统、天馈线系统、运维系统等关键部位组织检修维护和隐患排查，确保设备运行稳定、安全可靠。二是加强值班值守，严格执行24小时值班值守制度，认真落实领导带班制度，加强对设施设备和传输线路的巡查保护，全力确保广播信号安全播出。三是确保重保期安全，主动加强与驻地党委、政府、**、电力等部门沟通协调，严格执行“零报告”制度，及时启动应急预案，确保春节、**两会、新中国成立75周年等重保期安全播出，圆满完成全年安全播出保障任务。

（三）深化规范管理

一是围绕“心怀感恩、忠于职守、重视学习、规范管理、增强活力”的要求，深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，树牢效能意识，严格内控管理制度执行，加强财务风险防控，规范“三重一大”议事决策程序，严控议事决策、政府采购、公务接待、公车使用等关键环节，持续提升规范化管理水平。****点击查看部队伍能力建设为核心，坚持“以人为本，人才兴台”理念，常态化开展学习教育、业务培训和实操演练，****点击查看部队伍的综合素质、业务水**应急处突能力，为台站事业发展提供坚实的人才保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

****点击查看**实验台2024****点击查看政府性基金预算财政拨款收入，****点击查看政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。****点击查看**实验台2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****点击查看**实验台2024年度收入合计3,581,415.51元。其中：财政拨款收入3,581,415.51元，占总收入的100.00%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少114,258.30元，下降3.09%。其中：财政拨款收入减少114,258.30元，下降3.09%。主要原因：一是单位住房公积金、单位基本养老保险、单位医疗保险缴费基数调减导致的财政拨款收入减少；二是单位人员变动引起的人员经费、公用经费财政拨款收入增减变动，属于合理范围内的正常变动。

二、支出决算情况说明

****点击查看**实验台2024年度支出合计3,581,436.51元。其中：基本支出3,251,036.51元，占总支出的90.77％；项目支出330,400.00元，占总支出的9.23％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少131,316.25元，下降3.54%。其中：基本支出减少131,316.25元，下降3.88%；项目支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是单位住房公积金、单位基本养老保险、单位医疗保险缴费基数调减导致的支出减少；二是单位人员变动引起的人员经费、公用经费支出增减变动，属于合理范围内的正常变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障****点击查看**实验台机构正常运转的日常支出3,251,036.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,029,404.56元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,631.95元，占基本支出的6.82％。（2024年人均公用经费支出13,037.17元）

（二）项目支出情况

2024年度为保障****点击查看**实验台完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：中央转移支付专项资金330,400.00元，用于完成特定事业发展目标的运行维护。通过以上项目的实施，有力促进和保障了广播电视事业的发展，确保广播信号安全播出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****点击查看**实验台2024年度一般公共预算财政拨款支出3,581,436.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少124,811.89元，下降3.37%，完成年初预算的107.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,799,678.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%，完成年初预算的113.32%。主要用于****点击查看**实验台工资福利支出、商品和服务支出以及为完成特定的事业发展目标和专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员变动引起的人员经费动态调整，属于合理范围内的正常变动。

8.社会保障和就业（类）支出290,787.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的89.52%。主要用于****点击查看**实验台退休人员****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出等社保支出。造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数调减导致的支出减少。

9.卫生健康（类）支出257,883.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的84.95%。主要用于****点击查看**实验台在职人员医疗社保支出及退休人员公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位医疗保险缴费基数调减导致的支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出233,086.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的94.12%。主要用于****点击查看**实验台单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是单位住房公积金缴费基数调减导致的支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，决算为19,287.53元，完成年初预算的98.41%；支出决算较上年减少380.00元，下降1.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,600.00元，决算为15,318.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.42%，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,969.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.58%，完成年初预算的99.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少354.00元，下降2.26%；公务接待费支出决算较上年减少26.00元，下降0.65%；具体是国内接待费支出决算3,969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26.00元，下降0.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为19,287.53元，完成年初预算的98.41%，支出决算较上年减少380.00元，下降1.93%。主要原因：单位厉行节约，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，严格按照“三公”经费年初预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,600.00元，决算为15,318.53元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为3,969.00元，完成年初预算的99.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位出台具体管理制度严控公务用车审批，减少不必要的公务用车运行维护费支出，2024年公务用车运行维护费实际支出数较年初预算数减少281.47元；严格遵守中央八项规定精神，落实政府过“紧日子”要求，严控公务接待范围和标准，2024年公务接待费较实际支出数较年初预算数减少31.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少354.00元，下降2.26%，主要原因：单位出台具体管理制度严控公务用车审批，减少不必要的公务用车运行维护费支出，2024年公务用车运行维护费实际支出数较上年减少354.00元；公务接待费支出决算减少26.00元，下降0.65%，具体是国内接待费支出决算3,969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年3,995.00元减少26.00元，下降0.65%，主要原因：严格遵守中央八项规定精神，落实政府过“紧日子”要求，严控公务接待范围和标准，2024年公务接待费较实际支出数较上年数减少26.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作及广播电视安全播出工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广电系统日常业务接洽工作开展和检查指导正常必需的招待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****点击查看**实验台2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是****点击查看****点击查看**事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****点击查看**实验台资产总额6,089,545.73元，其中，流动资产19,949.05元，固定资产6,069,596.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,329.14元，其中固定资产净值增加51,701.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33,306.53元，其中：政府采购货物支出20,968.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,338.53元。授予中小企业合同金额20,968.00元，其中：授予小微企业合同金额20,968.00元。

四、单位绩效自评情况

****点击查看**实验台2024年度基本支出经费全部为人员经费和公用经费，保障单位正常运转。项目支出因项目涉密，按照相关要求不予公开，故《项目支出绩效自评表》无数据。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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