无锡市惠山区人民法院2023年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、****点击查看机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

****点击查看****点击查看机关，依法独立行使审判权，对区人民****点击查看委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（****点击查看人民法院交由审判的案件。

（****点击查看人民法院****点击查看人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）执行本院一审生效的判决、裁定及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

（五）监督、指导人民法庭审判工作。

（六）对本院法官及其他工作人员开展思想政治工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协****点击查看法院的机构、编制等有关方面工作；组织法官专业培训工作。

****点击查看人大常务委员会任免本原正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

（八）负责本院的监察工作。

（九）负责本院的司法行政工作。

（十）负责本院的司法鉴定工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、劳动争议审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科、****点击查看办公室、****点击查看大队、前洲人民法庭、洛社人民法庭、**人民法庭、机关党委。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：****点击查看（本级）。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

**法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深信笃行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党中央和省、市、区委决策部署，坚决扛起“三大光荣使命”，坚定信心，埋头苦干，****点击查看法院工作高质量发展，为**奋进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”提供更加坚强有力的司法服务和保障。

一是把政治忠诚作为最鲜明的本质，坚持党的绝对领导。

二是把服务大局作为最闪亮的特质，履职尽责担当作为。

三是把司法为民作为最突出的品质，积极回应群众关切。

四是把自我革命作为最根本的实质，着力打造惠法铁军。

第二部分

2023年度

****点击查看

部门预算表

注：****点击查看政府性基金预算，****点击查看政府性基**排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：****点击查看政府采购支出，故本表无数据。

一、收支预算总体情况说明

****点击查看2023年度收入、支出预算总计7,056.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少66.26万元，减少0.93%。

其中：

（一）收入预算总计7,056.77万元。包括：

1．本年收入合计7,056.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,836.77万元，与上年相比增加13.74万元，增长0.2%。主要原因是人员经费支出略有增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入220万元，与上年相比减少80万元，减少26.67%。主要原因是政法转移支付资金计划数据略有减少。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计7,056.77万元。包括：

1．本年支出合计7,056.77万元。

（1）公共安全支出（类）支出5,264.6万元，****点击查看法院开展审执工作支出的人员经费，日常公用开支和办案经费以及信息化建设项目经费。与上年相比减少30.26万元，减少0.57%。主要原因是人员减少导致基本支出略有下降。

（2）社会保障和就业支出（类）支出341.66万元，主要用于单位在职人员缴纳各类社会保险费用。与上年相比增加15.11万元，增长4.63%。主要原因是社会保险缴费费率自然增长。

（3）卫生健康支出（类）支出168.51万元，主要用于单位在职人员缴纳医疗保险费用。与上年相比增加1.13万元，增长0.68%。主要原因是医疗保险缴费费率略有增长。

（4）住房保障支出（类）支出1,282万元，主要用于单位在职人员缴纳的住房公积金和住房补贴。与上年相比减少52.24万元，减少3.92%。主要原因是单位在职人员减少，缴纳费用略有下降。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****点击查看2023年收入预算合计7,056.77万元，包括本年收入7,056.77万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,836.77万元，占96.88%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入220万元，占3.12%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****点击查看政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

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三、支出预算情况说明

****点击查看2023年支出预算合计7,056.77万元，其中：

基本支出4,673.28万元，占66.22%；

项目支出2,383.49万元，占33.78%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

****点击查看2023年度财政拨款收、支总预算6,836.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.74万元，增长0.2%。主要原因是人员经费支出略有增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

****点击查看2023年财政拨款预算支出6,836.77万元，占本年支出合计的96.88%。与上年相比，财政拨款支出增加13.74万元，增长0.2%。主要原因是人员经费支出略有增长。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出2,881.11万元，与上年相比增加209.56万元，增长7.84%。主要原因是人员经费增长所致。

2.法院（款）案件审判（项）支出125.12万元，与上年相比增加125.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该笔经****点击查看法院支出项目，本年度单列。

3.****点击查看法院支出（项）支出2,038.37万元，与上年相比减少284.94万元，减少12.26%。主要原因是本年度信息化项目支出有所下降以及案件审判经费支出单列。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出227.77万元，与上年相比增加10.07万元，增长4.63%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费略有增长。

2.行政事业单****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出113.89万元，与上年相比增加5.04万元，增长4.63%。主要原因是在职人员职业年金缴费略有增长。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出168.51万元，与上年相比增加1.13万元，增长0.68%。主要原因是在职人员缴纳医疗经费略有增长。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出404.85万元，与上年相比减少15.24万元，减少3.63%。主要原因是在职人员数量减少，缴费基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出318.99万元，与上年相比减少17.72万元，减少5.26%。主要原因是在职人员数量减少，缴费基数调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出558.16万元，与上年相比减少19.28万元，减少3.34%。主要原因是在职人员数量减少，缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****点击查看2023年度财政拨款基本支出预算4,673.28万元，其中：

（一）人员经费4,304.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费368.33万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****点击查看2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,836.77万元，与上年相比增加13.74万元，增长0.2%。主要原因是人员经费支出略有增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****点击查看2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,673.28万元，其中：

（一）人员经费4,304.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费368.33万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****点击查看2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出76.16万元，占“三公”经费的98.7%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的1.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出76.16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出21万元，比上年预算减少4万元，主要原因是本年度更新一台执勤执法用小轿车比上年度更新执勤执法用小客车，总车价略有降低。

（2）公务用车运行维护费预算支出55.16万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

****点击查看2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

****点击查看2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17万元，比上年预算减少43.37万元，主要原因是上年度有法官专业培训项目，本年度只包含人民陪审员培训项目，费用较少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****点击查看2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****点击查看2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****点击查看机关运行经费支出预算情况说明

2023年本****点击查看机关运行经费预算支出368.33万元。与上年相比减少9.38万元，减少2.48%。主要原因是本年度在职人员减少，机关运行经费按人员定额计算，略有减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备13台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金7,056.77万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,383.49万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****点击查看事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公****点击查看法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

九、公****点击查看法院(款)案件审判(项)：****点击查看法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十、公****点击查看法院****点击查看法院支出(项)：反映除上述****点击查看法院方面的支出。

十一、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括****点击查看事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。