为进一步提升我院治理水**风险防范能力，保障资金资产安全，提高**配置和使用效益。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》等国****点击查看医院年度审计工作计划，我院拟启动2025年度内部控制风险评估审计项目，为确保本项目审计工作的专业性、科学性和经济性，现遵循公开、公平、公正的原则，面向社会诚邀具备相应资质和****点击查看事务所或专业咨询机构参与本次市场调研，为我院的项目采购提供决策参考。
一、项目概况
1.项目名称：****点击查看2025年度内部控制风险评估审计项目
2.采购人：****点击查看经济审计科
3.项目目标：****点击查看医院层面和业务层面内部控制体系的全面梳理与评估，识别关键风险点，评价内部控制设计的有效性和运行的有效性，出具高质量的《内部控制风险评估报告》，为医院管理层提供权威、专业的改进建议，助力医院高质量发展。
4.服务周期：预计在合同签订后30个自然日内完成现场审计并提交审计报告。
二、调研内容
参与调研的机构需基于以下核心工作内容进行方案设计与报价：
1.全面风险评估：对医院内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行全面评估。
2.单位层面风险评估：包括但不限于决策机制、关键岗位管理、财务信息编报、信息系统建设、内部控制团队建设等方面的风险评估。
3.业务层面风险评估：
预算业务控制：预算编制、审批、执行、决算与评价。
收支业务控制：价格管理、收费管理、退费管理、票据管理、政府采购、合同管理。
政府采购业务控制：采购预算与计划、采购活动、验收与支付。
资产业务控制：货币资金、库存物资、固定资产、无形资产的管理。
建设项目控制：立项、招标、工程变更、资金支付、竣工决算。
合同管理控制：合同订立、履行、归档、纠纷处理。
4.重点领域穿行测试：针对高风险领域（如高值耗材管理、科研经费、**项目等）执行穿行测试，验证控制措施的实际运行效果。
5.报告与建议：出具详细的《内部控制风险评估报告》，明确指出缺陷等级、风险成因、可能的影响，并提供具可操作性的改进建议。
6.后续服务：针对报告内容，为医院相关部门提供一次集中的解读与培训。
三、参与调研资格要求
参与本次市场调研的机构须同时具备以下条件：
1.中华人民**国境内注册，具有独立法人资格和有效的营业执照，且营业执照经营范围包含审计服务或管理咨询。
2.具备省级或以上财政部门颁发的《****点击查看事务所执业证书》，且无不良执业记录。
3.项目团队负责人须具备注册会计师（CPA）资格，并具有5****点击查看事业单位****点击查看医疗机构内部控制审计/咨询项目经验。
4.需提供近五年内承接的至少3****点击查看行政事业单位的内部控制审计或类似项目的成功案例（须提供合同关键页复印件等证明）。
5.在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；****点击查看政府采购网(www.****点击查看.cn)无严重违法失信行为记录。
6.本次调研不接受联合体参与。
四、调研文件递交要求
有意参与调研的机构需按以下顺序准备并提交材料（均需加盖公章）
1.封面：注明项目名称、公司名称、联系人、电话、邮箱。
2.****点击查看事务所执业证书复印件。
3.资格证明文件：“信用中国”****点击查看政府采购网失信信息查询结果截图。
4.类似项目业绩证明：相关合同关键页（含合同金额、服务内容、签章页）复印件。
5.项目实施方案：针对本项目的工作思路、技术路线、人员配置（附团队核心成员简历及资格证明）、时间进度安排、质量保障措施等。
6.报价清单：详细的分项报价表，应列明人员单价、工时、差旅等各项费用构成及总价。
7.保密承诺书。
文件形式：请将以上材料扫描成一个PDF文件。
递交方式：请通过电子邮件发送至指定邮箱。
邮箱地址：****点击查看@qq.com
截止时间：2025年9月30日下午17:00（以邮件收到时间为准）
五、其他事项
1.本次市场调研仅为采购前期需求摸底，不构成任何形式的承诺或要约，我院无义务必须接受任何调研机构提交的方案和报价。
2.所有提交的调研文件恕不退还，我院将对文件内容予以保密，仅用于本项目市场调研评估之用。
3.我院有权对调研机构进行资格预审，并可能根据需要邀请符合要求的机构进行后续陈述或洽谈。
4.本次调研活动的最终解释权归****点击查看经济审计科所有，如有疑问通过以下方式联系沟通：火女士185****点击查看9831。
欢迎各符合资格条件的优秀服务机构积极参与，贡献智慧！
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