东方市120急救中心项目财政支出绩效自评报告

**市120急救中心项目财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

****点击查看医院（****点击查看）作为本市医疗业务技术服务核心，承担着常见病、多发病、疑难病的诊治重任。其 120 ****点击查看中心肩负 120 急救以及各类突发事故的现场与院内抢救工作，同时接收下级医疗卫生机构转诊，并对其医疗、康复、预防保健等业务予以指导。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

预期总目标

构建一个高效、全面的急救服务体系，提升**市院前医疗急救服务能力，满足居民和游客对120急救服务的需求，增强人民群众对院前医疗急救服务的满意度，助力健康**、健康**建设。具体细化为：项目按计划完工率达80%，完成建设（改造、修缮）工程量4601.29平方米，竣工验收合格率达到 80%，项目设计变更率控制在 10% 以内，按计划开工率达 80%，设施正常运转率达80%，建筑（工程）综合利用率达80%，项目受益人数达 400000人，受益群体满意度达80%，房屋建筑物构建成本控制在6529元/平方米 。

阶段性目标

与总体目标一致，在2025年度达成项目按计划完工率 100%，完成建设（改造、修缮）工程量4601.29平方米，竣工验收合格率 80%，项目设计变更率 10%，按计划开工率80%，设施正常运转率 80%，建筑（工程）综合利用率80%，项目受益人数 400000人，受益群体满意度80%，房屋建筑物构建6529 元/平方米的目标。且当年年度目标已完成建设进度、工程量等关键部分。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质：****点击查看政府投资的民生保障项目，旨在完善区域医疗急救体系，提升公共卫生服务水平。

用途：主要用于提升**市整体急救能力，包括紧急医疗救援、突发事件应对等，保障居民及游客的生命健康安全。

主要内容：改造 1 栋四层综合楼，面积为2390㎡；****点击查看中心、污水处理站等（地上 1137㎡，地下 170㎡），以及救护车棚、非机动车棚、门卫、发电机房等配套设施。于**镇、感城镇、**镇、四更镇** 4 个乡镇急救点，每个急救点改造业务用房 110㎡、**车棚 40㎡。配置救护车车载医疗设备、5G 设备、教学培训设备等共计 609 台（套），配套建设给排水、消防、电气等设施及调度指挥系统。

涉及范围：项目覆盖**市市区及 4 个乡镇，通过完善基础设施与设备配置，提升区域内整体急救服务的可及性。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析

资金投入：项目总投资 2993.04 万元，其中**工程费 1864.04 万元，设备及工器具购置费 675.23 万元，工程建设其他费 366.59 万元，预备费 87.18 万元。2024 年资金来源为第三批省级转贷市县新增债券项目资金等，全年预算数为1000万元，实际下达资金 1000万元，资金到位率 100%。

资金执行：资金总额全年执行数1000万元，资金执行率为 100%。其中财政资金全年执行数1000万元，执行率 100%，专户及单位资金全年执行数均为 0 元。

（二）资金管理情况分析

资金分配：依据项目建设内容及进度规划进行资金分配，明确各部分建设内容的资金额度，确保资金合理投向**工程、设备购置及其他相关费用。

下达与拨付：资金由上级部门按时下达至项目单位，拨付流程严格按照工程进度进行审核。经监理单位确认工程进度、质量符合要求，建设单位签字认可后，按合同约定拨付资金，保障资金及时、准确到位。

使用与执行：严格遵循专款专用、分账核算原则，资金主要用于**工程支出（占比约 76.3%），使用过程符合项目预算及相关财务规定，无截留、挪用现象。

预算绩效管理：制定了详细的预算绩效目标及指标体系，并在项目实施过程中进行跟踪监控，及时发现并解决预算执行中的问题，确保资金使用效益最大化。

支出责任履行：项目单位切实履行支出责任，对资金使用的合规性、合理性负责，保障项目顺利推进。

政策目标实现：资金投入与使用紧密围绕提升区域急救能力这一政策目标，通过建设基础设施、购置设备等举措，逐步实现完善急救体系的目标。

（三）总体目标完成情况分析

对照总体目标，在建设进度方面，已完成建设（改造、修缮）工程量 4601.29 平方米，项目按计划开工率达 100%，按计划完工率达 80% 。在工程质量上，已完成部分的工程质量验收合格，虽尚未整体竣工验收，但目前质量状况良好，有望实现竣工验收合格率 80% 的目标。项目设计变更率得到有效控制，远低于 10% 的目标值。设施建设按计划推进，未来正常运转率及建筑（工程）综合利用率预计可达 80%。从受益情况看，项目建成后预计覆盖人口 400000人，目前部分乡镇急救点已投入使用，已开始为周边居民提供服务。受益群体满意度调查结果显示，满意度达 85%，高于80%的目标值。房屋建筑物构建成本也控制在6529元/平方米的目标范围内。总体而言，大部分目标已完成或有望在项目全部竣工后顺利达成。

（四）绩效指标完成情况分析

项目按计划完工率：目标值90%，实际已完成建设进度达 80%，该指标完成情况良好。

建设（改造、修缮）工程量：目标为4601.29平方米，实际已完成相应工程量，指标达成。

竣工验收合格率：虽项目整体未竣工验收，但已完成部分验收合格率为 100%，预计整体竣工验收合格率能达到 80% 的目标。

项目设计变更率：实际变更率远低于 10% 的目标值，有效控制了设计变更情况。

项目按计划开工率：实际按计划开工率为 100%，远超 80% 的目标值。

设施正常运转率：部分设施已投入使用并正常运转，待项目全面完工，预计可达 80% 的目标。

建筑（工程）综合利用率：目前部分区域已投入使用，后续全面运营后，有望达到 80% 的利用率目标。

项目受益人数：部分乡镇急救点已开始服务，预计项目全面投入使用后，受益人数可达400000人目标值。

受益群体满意度：实际调查满意度为85%，高于80%的目标值。

房屋建筑物构建成本：成功控制在6529元/平方米的目标成本范围内。

三、发现的主要问题和改进措施

（一）资金管理存在问题分析

目前资金管理整体较为规范，但在资金执行进度方面， 2024年剩余的14.69% 的资金已在2025年执行完毕。主要原因在于部分设备采购流程繁琐，从招标到合同签订、设备交付周期较长，影响了资金支付进度；另外，工程招标进度缓慢，导致工程款支付延迟。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

未完成目标：尚未完成整体竣工验收。原因是项目建设内容较多，部分工程收尾工作及设备调试工作仍在进行中，且竣工验收需多部门联合参与，协调时间较长。

超过指标值较多：按计划开工率实际达到 100%，远超80% 的目标。这得益于项目前期准备工作充分，包括场地平整、图纸设计、招投标等环节高效推进，施工单位按时进场施工。受益群体满意度达到85%，高于目标值5个百分点，主要是因为已投入使用的乡镇急救点服务质量良好，急救响应速度较快，医护人员专业水平得到群众认可。

（三）下一步改进措施

针对资金执行进度问题：优化设备采购流程，提前规划采购计划，加强与采购代理机构、供应商的沟通协调，缩短采购周期；同时，建立工程结算审核的限时机制，明确各环节审核时间，提高审核效率，加快资金支付进度。

针对竣工验收问题：成立专****点击查看小组，明确各成员职责，倒排工期，加快工程收尾及设备调试工作；主动与相关验收部门沟通，提前准备验收资料，预约验收时间，确保项目尽快完成竣工验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用：将绩效自评结果作为后续项目资金分配的重要依据，对于绩效表现良好的部分，在后续资**排上给予适当倾斜；针对存在问题的部分，要求项目单位制定整改方案，并根据整改情况决定后续资金支持力度。同时，将绩效评价结果反馈给项目单位，督促其总结经验教训，优化项目管理流程，提高项目实施效率与质量。

公开情况：按照政府信息公开相关规定，将绩效****点击查看人民政府官方网站等渠道进行公开，接受社会公众监督，增强财政资金使用的透明度。

五、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作主要经验做法

建立了完善的绩效评价指标体系，结合项目特点及目标，从项目决策、资金管理、项目实施、项目效益等多维度设置指标，确保评价全面、客观。

在数据收集过程中，采用多种方式相结合，包括实地调研、查阅项目资料、问卷调查受益群体等，保证数据真实、准确。

组织专业人员****点击查看小组，小组成员涵盖财务、工程、医疗等多领域专业人才，充分发挥各自专业优势，提高评价工作质量。

（二）问题和建议

问题：部分绩效指标数据收集难度较大，如设施正常运转率，需要长期跟踪监测设备运行情况，数据收集耗费人力、时间较多；另外，不同部门之间在提供数据时，存在数据口径不一致的问题，影响数据整合与分析。

建议：建立专门的数据监测系统，对设施运行情况进行实时监控，自动收集相关数据，提高数据收集效率；加强部门间沟通协调，统一数据统计口径，明确各部门数据报送责任与时间节点，保障数据质量。

六、其他需要说明的问题

截至目前，在巡视、审计和财会监督中，暂未发现与本项目相关的问题及涉及金额。后续将持续关注项目实施全过程，确保项目合法合规推进。

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2026年8月17日