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监督索引号****点击查看
****点击查看2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
****点击查看是**畜牧产业开发技术支持机构，依法行使畜牧工程审验权和技术监测权。承担**畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种**保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的州级技术支撑机构。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：草食畜室、猪禽蜂室、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏****点击查看农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（无离休人员，退休12人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
抓实产业发展基础，指导县市申报畜禽粪污**化利用项目；组织德宏****点击查看公司****点击查看种场****点击查看农业农村厅批复立项，进一步抓好调查研究工作；开展技术培训；推进牛、羊品种改良服务网点建设；初步推进肉羊产业化示范；加强技术指导服务；持续开展畜禽繁殖、养殖技术试验示范，同期发情处理技术、母牛繁殖障碍人工干预技术研究、不同肉牛杂交组合优势研究；开展饲草料生产技术研究；与高等科研院校**试验。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
****点击查看2024年无政府性基金收入、使用政府性基**排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
****点击查看2024年度收入合计****点击查看734.55元。其中：财政拨款收入****点击查看734.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少240756.48元，下降6.41%。其中：财政拨款收入减少497056.48元，下降13.24%。主要原因是2024年科技转化与推广服务支出较2023年减少。上年无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
二、支出决算情况说明
****点击查看2024年度支出合计****点击查看587.27元。其中：基本支出****点击查看284.06元，占总支出的78.37％；项目支出749303.21元，占总支出的21.63％。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少34903.76元，下降1.00%。其中：基本支出减少154216.99元，下降5.38%；项目支出增加119313.23元，增长18.94%。主要原因是：（1）科学技术支出较上年增加23478.34元，增长12.87%，用于**省科技特派员项目支出和**省“三区”人才项目支出；（2）2024年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出较上年增加200000.00元，主要用于“**瘤牛”遗传**鉴定工作。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障****点击查看机构正常运转的日常支出****点击查看284.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出****点击查看280.83元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72003.23元，占基本支出的2.65％。2024年人均经费支出193877.43元，人均公用经费支出5143.09元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障****点击查看为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749303.21元。其中无基本建设类项目支出。
1.德宏州优质肉牛生产技术推广项目经费45000.00元，主要用于推进建设州、县、乡、村（场）四级牛品种改良服务网点建设，覆盖**的35个乡镇，****点击查看畜牧兽医站、养殖**社、规模养殖场、养殖小区和养殖大户。
2.德宏州秸秆养畜示范项目经费89999.99元，主要用于开展优质饲用燕麦**种植实验和山区种植实验、苜蓿草引种实验一年生高大禾草种植实验农林产业副产物饲料化利用研究和“甘蔗渣EM处理+全株蔗叶混合”饲喂研究。
3.德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目经费45000.00元，主要用于以“纯黄色波尔山羊×德宏本地黄色山羊”为产业化发展示范方向进行同期发情+人工输精进行试验示范。
4.德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目经费88513.00元，主要用于云岭牛品种改良工作。
5.德宏州全株青贮玉米全程机械化推广种植项目经费20000.00元，主要用于推广种植优质青贮玉米。引进云瑞系列、大天系列、正大系列、文青贮系列、红单系列等青贮玉米品种支出。
6.省级农业发展项目经费39937.50元，主要用****点击查看大学开展了遗传**种质鉴定、全基因组分析；****点击查看大学开展了德宏瘤牛种质**创新与繁殖调控研究。
7.奶水牛犊牛后备牛培育技术推广项目经费15000.00元，主要用于畜禽繁殖、养殖技术试验示范；同期发情处理技术推广应用和母牛繁殖障碍人工干预技术研究。
8.“**瘤牛”遗传**鉴定项目经费200000.00元，主要用于德宏瘤牛遗传新**品种鉴定与保护。
9.单位安排科技特派员、“三区”科技人才项目经费205852.72元，主要用于组织专技人员开展技术指导、技术服务对畜禽养殖重点乡、重点村、万头生猪规模场重点进行指导和服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出****点击查看734.55元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比减少197056.48元，下降5.70%，完成年初预算的115.95%。****点击查看事业单位职业年金缴费支出较上年减少；项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒支出。
8.社会保障和就业支出564930.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。完成年初预算的179.37%。主要用于养老保险缴费，已退休调出死亡等人员职业年金单位缴费州级财政补助、职工一次性抚恤金丧葬费补助、2013至2020****点击查看事业单位失业保险财政配套单位部分资金、失业保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是年中增加了职工一次性抚恤金丧葬费补助资金。
9.卫生健康支出197602.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的89.75%。主要用于基本医疗保险、退休公务员医疗费公务员医疗补助和工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费支出较预算数减少。
10.无节能环保支出，年初无此项预算。
11.****点击查看社区支出，年初无此项预算。
12.农林水支出****点击查看853.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.78%，完成年初预算的97.89%。主要用于我站职工工资发放，畜牧产业技术推广服务支出。造成预决算差异的主要原因是基本支出较预算数减少。
13.无交通运输支出，年初无此项预算。
14.无**勘探工业信息等支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等支出，年初无此项预算。
16.无金融支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区支出无支出，年初无此项预算。
18.自然**海洋气象等支出无支出，年初无此项预算。
19.住房保障支出189348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的86.50%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费支出较预算数减少。
20.无粮油物资储备支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理支出，年初无此项预算。
23.无其他支出，年初无此项预算。
24.无债务还本支出，年初无此项预算。
25.无债务付息支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排的支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23474.00元，决算为22986.99元，完成年初预算的97.93%；支出决算较上年增加2146.99元，增长10.30%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为22474.00元，决算为22986.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的102.28%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，无决算支出数。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2986.99元，增长14.93%；公务接待费支出决算较上年减少840.00元，减少100.00%；具体是国内接待费支出无决算数（其中无外事接待费支出决算数），较上年减少840.00元，减少100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23474.00元，支出决算为22986.99元，完成年初预算的97.93%，支出决算较上年增加2146.99元，增长10.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算数；公务用车运行维护费支出年初预算为22474.00元，决算为22986.99元，完成年初预算的102.28%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，无决算数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2986.99元，增长14.93%；公务接待费支出决算减少840.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出无决算数（其中无外事接待费支出决算数），较上年减少840.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是公务用车保险费和维修费用较上年增加2986.99元，公务接待费较上年减少840.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于畜牧技术推广、****点击查看指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.无安排国内公务接待批次（其中无外事接待批次），无接待人次（其中无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
****点击查看属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，****点击查看资产总额203098.20元，其中，流动资产51424.06元，固定资产149911.64元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1762.50元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198096.54元，其中固定资产增加9260.00元。无处置房屋建筑物，无账面原值；无处置车辆，无账面原值；报废报损资产14项，账面原值28830.00元，无实现资产处置收入；无出租房屋，无账面原值，无实现资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额39286.99元，其中：政府采购货物支出17300.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出21986.99元。授予中小企业合同金额14833.00元，其中：授予小微企业合同金额14833.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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