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一、 *采购人名称: ****点击查看****点击查看医院)
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0202
五、 *验收单位: ****点击查看****点击查看医院)
六、 *验收日期: 2025年8月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 打印/复印纸 | 12 | 451.44 | -135****点击查看****点击查看98292 | 验收通过 | |
2 | 课板 | 15 | 954.3 | -135****点击查看****点击查看98293 | 验收通过 | |
3 | 对讲机 | 2 | 89.58 | -135****点击查看****点击查看98294 | 验收通过 | |
4 | 钟 | 6 | 290.58 | -135****点击查看****点击查看98295 | 验收通过 | |
5 | 保鲜膜/保鲜袋 | 100 | 638.0 | -135****点击查看****点击查看98296 | 验收通过 | |
6 | 鸡肠带 | 50 | 339.0 | -135****点击查看****点击查看98297 | 验收通过 | |
7 | 收银纸 | 10 | 1515.5 | -135****点击查看****点击查看98298 | 验收通过 | |
8 | 白凡士林 | 50 | 469.5 | -135****点击查看****点击查看98299 | 验收通过 | |
9 | 打印/复印纸 | 150 | 5469.0 | -135****点击查看****点击查看98400 | 验收通过 | |
10 | 收银纸 | 25 | 3417.25 | -135****点击查看****点击查看98401 | 验收通过 | |
11 | 茶吧机 | 1 | 207.02 | -135****点击查看****点击查看98402 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |