株洲市中心血站2024年部门预算

目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
****点击查看机关运行经费
****点击查看政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
****点击查看政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
****点击查看政府预算）
（九）工资福利
****点击查看政府预算)
（十一）个人家庭
（****点击查看政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
****点击查看政府性基金
****点击查看政府****点击查看政府预算)
****点击查看政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况


第一部分：

****点击查看2024年部门预算说明

一、 部门职能职责
我站主要职责是：贯彻《中华人民**国献血法》，宣传无偿献血相关知识，从低危人群中招募无偿献血者，激励无偿献血者定期参加无偿献血；采集、供应充足的血液和血液成分，满足**市临床用血需求；严格遵守法律法规，执行相关的血液质量标准，保障临床供血安全；坚持持续改进，提升对献血者和用血机构的服务水平。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室6个，分别是：办公室，财务科，事业发展科，检验科，成分科，质管科。
（二）人员情况。本部门编制数33人，在职人数31人，其中在岗人数31人；离退休人数10人，其中退休人员10人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为****点击查看。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算3576.67万元，其中，一般公共预算拨款3576.67万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加84.2万元，主要原因是：2024年预计纳入一般公共预算管理的非税收入增加100万，定额补助及全额项目拨款减少15.8万元。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算3576.67万元，其中，卫生健康支出3576.67万元。支出预算较上年增加84.2万元，主要原因是：2024年预计纳入一般公共预算管理的非税收入增加100万，定额补助及全额项目拨款减少15.8万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出3576.67万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为750.96万元，占总支出比重为21.00%；****点击查看保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为2825.71万元，占总支出比重为79.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：保障全市采供血安全运转经费专项2695.71万元，主要用于保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康；核酸检测试剂专项130.00万元，主要用于核酸检测试剂的购买，核酸检测可有效缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”。
六、政府性基金预算支出
2024****点击查看政府性基**排的支出。
七、其他重要事项情况说明
****点击查看机关运行经费
本部门2024****点击查看机关运行经费共安排0万元，比上年度预算持平，主****点击查看机关运行经费。
（二) 政府采购预算
2024****点击查看政府采购预算为1056.08万元，其中：政府采购货物预算1056.08万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，其他按照规定配备的公务用车10辆；2024年拟新增配置公务用车2辆，其中其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3576.67万元，其中，基本支出750.96万元，项目支出2825.71万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算97万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”95万元（其中，公务用车购置费70万元、公务用车运行费25万元）、“公务接待费”2万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加25万元，主要原因：需再更换一台采血车及一台送血车已到使用年限，本年比上年需新增购置一台送血车。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费5万元，主要是.主要是输血培训1次，预计人数共计200人左右，费用4.5万元；志愿者培训5次预计人数60人，费用0.5万元。培训费5万元， 主要包括站内“红色讲堂”5次，每次人数80人，费用1万元，参加**业务培训，输血培训等20次，人数50人，预计费用4万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
****点击查看政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

****点击查看机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参****点击查看事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

详细预算公开表请点击：

/UploadFile/file/****点击查看0624/202****点击查看****点击查看182478247.xlsx