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2025年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****点击查看2025年部门收支总表
二、****点击查看2025年部门收入总表
三、****点击查看2025年部门支出总表
四、****点击查看2025年财政拨款收支总表
五、****点击查看2025年一般公共预算支出表
六、****点击查看2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****点击查看2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****点击查看2025年政府性基金预算支出表
九、****点击查看2025年国有资本经营预算预算支出表
十、****点击查看2025年一般公共预算项目支出表
十一、****点击查看2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）负责拟定传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性 疾病等疾病预防控制方案和技术规范并组织实施。
（2）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测， 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（3）参与突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，指导和 承担救灾防病有关技术工作；负责应急队伍的建设、培训和演练。
（4）负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分 析评价 。
（5）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、 职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开 展公众健康和营养状况、学生常见病及健康影响因素监测与评 价，提出干预策略与措施。
（6）负责健康教育与健康促进工作，开展相关法律、法规 和疾病预防知识宣传普及，对公众进行健康指导和不良健康行为 干 预 。
（7）负责疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学 因子检测、分析、评价工作。
（8）承担预防性体检工作及健康相关产品和涉及公共卫生 相关场所的卫生学评价的技术服务。
（9）参与预防医学的应用科学技术研究，引进、推广适用 技术和先进的预防医学手段。
（10）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，以及对医 疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。负责全县卫生健康违法 行为的调查和处置；负责公立医疗卫生单位、学校卫生综合行政 执法；负责供水单位生活饮用水卫生综合行政执法；负责消毒产 品、保健品、采供血卫生综合执法；负责职业卫生、放射卫生综 合行政执法；参与全县范围内重大疫情和公共卫生突发事件的调 查处理；负责法律法规规章规定的其他卫生健康综合行政执法事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****点击查看单位机构包括本级1个事业单位，具体是：****点击查看本级；属于财政****点击查看事业单位。
（二）内设机构设置
今年较上一年度新增6个科室，因机构改革，****点击查看监督站合并到****点击查看，科室的设置****点击查看县委****点击查看办公室文件：德机编办发（2024）121号文件确定。
三、预算单位构成
****点击查看 2025年部门预算为汇总预算，包括：本级1个预算单位，本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****点击查看总编制人数92人（事业编制92人），2024年末实有人数97人（在职人员62人，离退休人员35人）。
第二部分：部门预算公开报表
| | |||
| ****点击查看2025年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1227.57 | 一、社会保障和就业支出 | 104.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 1034.92 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、城乡社区支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、住房保障支出 | 88.29 | |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1227.57 | 本年支出合计 | 1227.57 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | 1227.57 | 支出合计 | 1227.57 |
注：：保留两位小数。
| 表2****点击查看2025年部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看本级 | 1227.57 | 1227.57 | 1227.57 | ||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 1227.57 | 1160.57 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.36 | 104.36 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 97.13 | 97.13 | ||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.13 | 97.13 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1034.92 | 967.92 | 67 | |||||||
| 04 | 公共卫生 | 985.76 | 918.76 | 67 | |||||||
| 01 | 疾病预防控制机构 | 918.76 | 918.76 | ||||||||
| 08 | 基本公共卫生服务 | 15 | 15 | ||||||||
| 09 | 重大公共卫生服务 | 17 | 17 | ||||||||
| 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5 | 5 | ||||||||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 30 | 30 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 49.16 | 49.16 | ||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
| 09 | ****点击查看事业单位医疗支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 88.29 | 88.29 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 88.29 | 88.29 | ||||||||
| 01 | 住房公积金 | 88.29 | 88.29 | ||||||||
注：保留两位小数。
| | |||
| ****点击查看2025年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1227.57 | （一）社会保障和就业支出 | 104.36 |
| ****点击查看政府性基金预算拨款收入 | （二）卫生健康支出 | 1034.92 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | ****点击查看社区支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | 88.29 | |
| ****点击查看政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 1227.57 | 支出总计 | 1227.57 |
注：保留两位小数。
| | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1227.57 | 1160.57 | 1086.65 | 73.92 | 67 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.36 | 104.36 | 104.36 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | |||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1034.92 | 967.92 | 894 | 73.92 | 67 | |||
| 04 | 公共卫生 | 985.76 | 918.76 | 844.84 | 73.92 | 67 | |||
| 01 | 疾病预防控制机构 | 918.76 | 918.76 | 844.84 | 73.92 | ||||
| 08 | 基本公共卫生服务 | 15 | 15 | ||||||
| 09 | 重大公共卫生服务 | 17 | 17 | ||||||
| 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5 | 5 | ||||||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 30 | 30 | ||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | |||||
| 99 | ****点击查看事业单位医疗支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | |||||
注：保留两位小数。
| 表6****点击查看2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 1160.57 | 1086.65 | 73.92 | ||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1095.09 | 1021.18 | 73.92 | |||||
| 01 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1021.18 | 1021.18 | ||||
| 01 | 基本工资 | 332.41 | 332.41 | ||||||
| 02 | 津贴补贴 | 184.76 | 184.76 | ||||||
| 03 | 奖金 | 59.52 | 59.52 | ||||||
| 07 | 绩效工资 | 202.68 | 202.68 | ||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.13 | 97.13 | ||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 40.76 | 40.76 | ||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.72 | 5.72 | ||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 9.91 | 9.91 | ||||||
| 13 | 住房公积金 | 88.29 | 88.29 | ||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 73.92 | 73.92 | ||||
| 01 | 办公费 | 12.54 | 12.54 | ||||||
| 05 | 水费 | 1.68 | 1.68 | ||||||
| 06 | 电费 | 25 | 25 | ||||||
| 07 | 邮电费 | 9.9 | 9.9 | ||||||
| 11 | 差旅费 | 11.1 | 11.1 | ||||||
| 17 | 公务接待费 | 3 | 3 | ||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 | ||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.47 | 65.47 | ||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 55.28 | 55.28 | ||||
| 01 | 抚恤金 | 04 | 抚恤金 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 生活补助 | 05 | 生活补助 | 4.76 | 4.76 | |||||
注：保留两位小数。
| 表7****点击查看2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2025年初预算数 | 2024年初预算数 | 2025年与上年预算数相比增减变化比率% | 2025年与上年预算数相比增减变化原因 | 2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 合计 | 13.00 | 8.50 | 52.94% | 因机构改革，卫****点击查看中心，人员、车辆增加 | 1.06% | |
| 一、公务接待费 | 3.00 | 1.50 | 100% | 因机构改革，卫****点击查看中心，人员增加 | 0.24% | |
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 10.00 | 7.00 | 42.86% | 因机构改革，卫****点击查看中心，车辆增加 | 0.81% | |
| 1.公务用车运行维护费 | 10.00 | 7.00 | 42.86% | 因机构改革，卫****点击查看中心，车辆增加 | 0.81% | |
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
| | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：保留两位小数。
| | |||||||
| ****点击查看2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：保留两位小数。
| 表10 | ||
| ****点击查看2025年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 67 | |
| （一）结核病防治专项经费 | 10 | |
| （二）艾滋病防治专项经 | 5 | |
| （三）传染病疫情监测专项经费 | 5 | |
| （四）免疫规划专项经费 | 5 | |
| （五）戒毒药物维持治疗费 | 2 | |
| （六）慢性病防治 | 5 | |
| （七）突发公共卫生事应急处理经费 | 5 | |
| （八）从业人员体检材料费 | 10 | |
| （九）预防接种服务费 | 20 | |
注：保留两位小数。
（表11）项目支出绩效目标表
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 结核病防治专项经费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 全面结核病预防规划、****点击查看中心、降低结核病危害、保护群众身体健康 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病患者管理率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 结核病患者用药率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 减少结核病发病率、传播率 | 得到提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 艾滋病防治专项经费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 艾滋病宣传、教育、培训监测、预防及治疗管理、高危人群行为干预等 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预防艾滋病传播工作 | ＝100% | |||
| 质量指标 | 艾滋病初筛 | ＝100% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少艾滋病发病率、传播率 | 持续保障 | |||
| 发现艾滋病感染者 | 做到早发现、早治疗、少传播 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 传染病疫情监测专项经费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 完成重点传染病疫情监测和调查处置任务 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重点传染病疫情监测和处置任务 | ＝100% | |||
| 质量指标 | 完成重点传染病疫情监测覆盖率 | ＝100% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 提升传染病防控能力 | 得到保障 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 免疫规划专项经费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 疫苗全流程的记录、监管、配送、接种 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县接种点疫苗配送 | 26 | |||
| 完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作 | ≥90% | |||||
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ||||
| 预防乙肝母婴传播工作覆盖率 | ＝100% | |||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 提升传染病防控能力 | 得到保障 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 戒毒药物维持治疗费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 2.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 承担全县戒毒药物维持治疗工作 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 戒毒药物维持治疗点 | ＝1个 | |||
| 戒毒药物维持治疗工作人员 | ＝3人 | |||||
| 质量指标 | 解毒药物对特殊人群供应率 | ＝100% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 降低毒品依赖，提高居民健康 | 得到提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 慢性病防治费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | ****点击查看示范区，预防慢性病对人体危害 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ****点击查看示范区 | 1 | |||
| 高血压患者管理人数 | 26500 | |||||
| 质量指标 | 高血压、2型糖尿病等慢性病规范服务率 | ≥61% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 常疾病防控态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 减少慢性病对人体危害 | 不断减少 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 突发公共卫生事件应急处理经费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 突发共卫生应急处理 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重点传染病疫情监测和处置任务 | 100 | |||
| 质量指标 | 单位报告及时率达到国家要求 | >95% | ||||
| 完成重点传染病疫情监测覆盖率 | ＝100% | |||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 提升传染病防控能力 | 得到提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 从业人员体检材料费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 预防、控制和消除从业人员疾病的发生与流行，保障人体健康和公共安全 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 从业人员体检人数 | ＝1万人 | |||
| 质量指标 | 从业人员健康数据采集 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 长期坚持 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化，保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 减少从业人员疾病传播率 | 持续减少 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | |||
| （表11）项目支出绩效目标表 | ||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 预防接种服务费 | |||||
| 主管部门 | ****点击查看 | 实施单位 | ****点击查看本级 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 疫苗及时接种 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预防接种服务量 | ＝1.3万针次 | |||
| 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | ＝1年 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾病防控常态化、保障群众健康 | 得到保障 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
第三部分：部门预算安排说明
1.2025年部门收入预算总额1227.57万元，其中：本年收入1227.57万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1227.57万元。
2.部门支出预算总额1227.57万元，其中：本年支出1227.57万元。本年支出按支出功能分为：****点击查看505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.13万元；****点击查看999其他社会保障和就业支出7.23；****点击查看401疾病预防控制机构918.76万元；****点击查看408基本公共卫生服务15万元；****点击查看409重大公共卫生服务17万元；****点击查看410突发公共卫生事件应急处置5万元；****点击查看499其他公共卫生支出30万元；****点击查看102事业单位医疗40.76万元；****点击查看103公务员医疗补助5.72万元；****点击查看199****点击查看事业单位医疗支出2.68万元;****点击查看201住房公积金88.29万元，2025年预计年末无结转。
2025年部门收支总预算1227.57万元，比2024年部门收支总预算增加91.71万元，主要原因：一是疾病预防控制机构预算增加；二是事业单位医疗预算增加；三是其他社会保障缴费预算增加;四是住房公积金预算增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1227.57万元，其中：本年收入1227.57万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1227.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
三、基本支出预算总体情况说明
2025年部门基本支出总额为1160.57万元，其中：人员经费1086.65万元，公用经费支出73.92万元。基本支出总额比上年增加34.79万元，主要原因一是疾病预防控制机构预算增加；二是事业单位医疗预算增加；三是其他社会保障缴费预算增加;四是住房公积金预算增加。
人员经费1086.65万元，具体分为：工资福利支出1021.17万元、对个人和家庭的补助65.48万元。包括：基本工资332.41万元、津贴补贴184.76万元、奖金59.52万元、绩效工资202.68万元、机关事业单位基本养老保险缴97.13万元、职工基本医疗保险缴费40.76万元、公务员医疗补助缴费5.72万元、其他社会保障缴费9.91万元、住房公积金88.29万元、退休费55.28万元、抚恤金5.43万元、生活补助4.76万元。
公用经费73.92万元,包括：办公费12.54万元、水费1.68万元、电费25万元、邮电费9.9万元、差旅费11.1万元、公务接待费3万元、公务车运行维护费10万元、其他商品和服务支出0.7万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2025年项目支出总额为67万元，比上年减少17万元。其中：一般公共预算项目支出67万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2025年部门预算中安排的重要项目有9个，一是结核病防治专项经费10万元，主要用于结核病防治、筛查、治疗、数据上报等工作经费；二是艾滋病防治专项经费5万元，主要用于艾滋病防治、筛查、治疗、数据上报等工作经费；三是传染病疫情监测专项经费5万元，主要用于传染病的监测，数据上报等工作经费；四是免疫规划专项经费5万元，主要用于疫苗的运转、存储、运输等工作经费；五是戒毒药物维持治疗费2万元，主要用****点击查看中心的日常办公，保安人员工资等工作经费；六是慢性病防治5万元，主要用于慢性病预防、随访、数据收集、数据上报等工作经费；七是突发公共卫生事应急处理经费5万，主要用于公共卫生事件的调查、处理、数据收集上报等工作经费；八是从业人员体检材料费10万元，主要用于从业人员的体检、证书发放、数据收集、数据上报等工作经费；九是预防接种服务费20万元，主要用于疫苗接种的聘用人员工资。2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2025年“三公”经费预算13万元，其中：一般公共预算安排13万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年8.5万元相比增加4.5万元，增长率为52.94%，明细如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费3万元，比2024年预算增加1.5万元，增长100%，其中一般公共预算安排3万元，同比增加1.5万元，增长100%；政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；预算增加主要原因是：因机构改革，卫****点击查看中心，人员增加。
2025年公务用车运行维护费10万元，比2024年预算增加3万元，增长42.86%，其中一般公共预算安排10万元，同比增加3万元，增长42.86%；政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；预算增加主要原因是：因机构改革，卫****点击查看中心，车辆增加。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动；国有资本经营预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025****点击查看政府性基金预算，****点击查看政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年单位无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025****点击查看机关（机构）运行经费预算为0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额3978.96万元，分布构成情况为：房屋8599平方米，车辆3辆。其中土地房屋及构筑物2203.75万元，设备1759.96万元，文物及陈列品0.4万元，家具用具14.85万元
四、预算绩效管理情况说明
2025年，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金67万元，其中项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****点击查看政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****点击查看保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****点击查看政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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