伊美区丰林小学JD-20250912004934-64429履约验收公告

伊美区丰林小学JD-20250912004934-64429履约验收公告

发布于 2025-09-12
伊春****商店
联系人联系人28个

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历史招中标信息历史招中标信息1854条

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一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看934-64429
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看934-64429
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市伊美区丰林路48号

联系方式:139****点击查看6503

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看办事处森铁街

联系方式:185****点击查看7772

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 大拖布 10(个) 38.00 380.00
2 一次性鞋套 30(个) 12.00 360.00
3 84消毒液 6(个) 100.00 600.00
4 公牛插排3米10孔 6(个) 90.00 540.00
5 路由器 3(个) 298.00 894.00
6 一次性纸杯 30(个) 28.00 840.00
7 双面胶 20(个) 4.00 80.00
8 封箱胶带 30(个) 10.00 300.00
9 环保白粉笔 10(个) 120.00 1200.00
10 墙壁插座 30(个) 15.00 450.00
11 电池5号 200(个) 2.50 500.00
12 地毯 25(个) 65.00 1625.00
13 套撮 30(个) 20.00 600.00
14 椅套 110(个) 15.00 1650.00
15 橡胶手套 59(个) 7.00 413.00
16 马桶刷 20(个) 8.00 160.00
17 绿伞五洁粉 30(个) 6.00 180.00
18 电池7号 200(个) 2.50 500.00
19 糜子笤帚 18(个) 10.00 180.00
20 塑料盆 30(个) 28.00 840.00

合同金额: 12292.00元,大写(人民币):壹万贰仟贰佰玖拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 大拖布 10(个) 38.00 380.00
2 一次性鞋套 30(个) 12.00 360.00
3 84消毒液 6(个) 100.00 600.00
4 公牛插排3米10孔 6(个) 90.00 540.00
5 路由器 3(个) 298.00 894.00
6 一次性纸杯 30(个) 28.00 840.00
7 双面胶 20(个) 4.00 80.00
8 封箱胶带 30(个) 10.00 300.00
9 环保白粉笔 10(个) 120.00 1200.00
10 墙壁插座 30(个) 15.00 450.00
11 电池5号 200(个) 2.50 500.00
12 地毯 25(个) 65.00 1625.00
13 套撮 30(个) 20.00 600.00
14 椅套 110(个) 15.00 1650.00
15 橡胶手套 59(个) 7.00 413.00
16 马桶刷 20(个) 8.00 160.00
17 绿伞五洁粉 30(个) 6.00 180.00
18 电池7号 200(个) 2.50 500.00
19 糜子笤帚 18(个) 10.00 180.00
20 塑料盆 30(个) 28.00 840.00

合同金额: 12292.00元,大写(人民币):壹万贰仟贰佰玖拾贰元整

八、验收日期:2025年09月12日
九、验收组成员:张雪莲 郭佳伟 孙鸿涛
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年09月12日

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