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历史招中标信息301条
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一、项目概括
（一）项目基本情况：
项目名称：设备（装备）购置与运行维护
预算单位:三****点击查看中心
主管部门：****点击查看委员会
实施主体：三****点击查看中心
项目负责人：郑志宏
联系电话：138****点击查看3929
项目概述如下：
三****点击查看中心以“医防融合、平战结合”为功能定位，秉持“精专科、强综合”的学科理念，致力于守护人民身体健康和生命安全，以感染性疾病诊疗为优势，担负****点击查看区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和救治任务，****点击查看中心的启用标志着**市公共卫生服务体系日趋完善，传染病防控能力和重大公共卫生应急处置、保障能力逐步增强，开启了**市卫生健康事业发展新征程，为提升****点击查看区域居民和游客健康水平迈出新步伐。
根据三财函〔2023〕2560号文件内容要求，三****点击查看中心2024年开始独立核算，****点击查看中心**配置，强化服务能力建设，为提升公共卫生服务水平贡献力量。根据市财政2024年预算大本批复，用于购置设备（装备）购置与运行维护项目纳入年度预算资金。
资金及主要内容：2024年度设备（装备）购置与运行维护总预算金额为670.74万元。主要用于采购过氧化氢低****点击查看供应中心配套设备、技能教学培训设备及科室日常诊疗需要的设备。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：****点击查看中心医疗器械设备、办公设备安装、完善。
当年年度目标完成情况：已根据需求完成采购，设备也按时完成交付并投入使用。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
经院长办公会、党委会讨论同意2024年设备采购财政预算资金的安排，设备（装备）购置与运行维护专项资金6,707,426.00元。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数10,000,000.00元，资金总额-全年预算数6,707,426.00元。
财政资金-年初预算数10,000,000.00元，财政资金-全年预算数6,707,426.00元。
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。
单位-年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金总额-全年执行数4,849,126.00元，资金总额-执行率72.29%
其中：
财政资金-全年执行数4,849,126.00元，财政资金-执行率72.29%
专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%
单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%
通过项目的实施，2024年三****点击查看中心设备（装备）购置与运行维护项目资金实际支出共计4,849,126.00元。其中医疗设备采购86件（台），共计
4,772，901元；通用设备采购26件（台），共计55,975元;专用设备配件采购26件（台），共计20,250元。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
项目招标和采购的程序及手续按照《****点击查看政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的，其中“三****点击查看中心医疗器械采购项目”报市财政厅审批备案后委托****点击查看进行招标采购。因我院需重新对房屋进行改造，导致该项目的2包的设备无法进行安装验收。其余设备均已完**装验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
我院按照我国《采购法》及单位采购管理制度等制度对医疗设备进行相应的规划调研、论证、申报审批、合同签订、
安装验收，严格落实项目管理、支出审批和集体决策制度。并对设备开展日常巡查，使设备处于完好状态。
三、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 实际完成值 | 分值 | 指标得分 |
| 预算执行指标 | 执行率 | 100% | 72.29% | 10 | 7.23 |
| 产出指标—数量指标 | 设备验收合格率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30 |
| 产出指标—时效指标 | 设备到位及时率 | ≥95% | 100% | 30.00 | 30 |
| 效益指标—经济效益指标 | 设备利用率 | ≥80% | 75% | 30.00 | 28.13 |
| 绩效自评得分 | 95.36 | ||||
1、项目的经济性分析：项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析
在设备购置环节，对多家供应商的产品进行价格、质量等方面的比较，以价格低为主，选择性价比高的设备。****点击查看医院采购同类产品的价格为依据，采****点击查看医院的采购价。建立严格的费用审批制度，所有项目支出必须经过相关部门负责人和院领导的审批。
2、项目的效率性分析：对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；
设备无论是采购阶段还是到货都能够按照我院预期的进度完成。安装验收阶段因我院部分场地需进行改造，导致部分设备无法完**装验收。在质量方面，设备性能均达到我院设定标准，保证了项目的高质量完成。
3、项目的有效性分析：对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；
新增设备除**设备因场地问题无法进行安装，故而无法进行验收，其余能够进行安装验收的设备均通过验收合格，因此设备验收合格率绩效指标达100%，完成率100%；供应商均能按照我院要求的日期将设备配送到位，并完**装验收，因此设备到位及时率绩效指标达100%，完成率100%；因部分科室未达到开科条件，导致部分设备无法投入使用，因此设备设备利用率绩效指标达75%，完成率94%。
4、项目的可持续性分析：对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
政策因素：**自贸港“零关税、低税率” 政策为设
备购置带来显著优势，对进口医疗设备实施零关税政策，大幅降低设备的采购成本.
资金因素:**市作为国际旅游城市，政府重视公共卫生体系建设，会加大对公共卫生领域经费的支出。
管理措施：项目严格遵守项目管理制度，项目资金拨付流程经多级审核把关，严格实施项目管理，并且项目后续运行具有相应的监督手段和措施。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
1、项目全年财政预算6,707,426.00元，实际使用支出4,849,126.00元，剩余预算资金1,858,300.00元。主要原因为我院因设备使用场所正在进行改造，导致设备无法进行安装验收，故而该笔预算资金无法支付给供应商。
2、因我院未能招聘到相关人员，导致部分科室未能开科，部分设备未能投入使用。因此设备利用率绩效指标未能完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、科学制定购置计划，每年年底，各科室根据业务发展需求和设备使用情况，提出下一年度设备购置申请。信息设备科对申请进行论证，结合三****点击查看中心发展规划和资金预算，制定设备购置年度计划，确保购置的设备符合实际需求且具有前瞻性。
2、开展设备培训，针对设备管理人员、临床操作人员开展分层次、分专业的培训。培训内容涵盖设备操作规范、维护保养知识、安全管理制度等。邀请设备生产厂家技术人员等进行现场指导，有条件也可组织人员到先进地区的公共卫生机构学习交流。
3、引入信息化管理手段，实现设备购置申请至报废的全生命周期的数字化管理。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、存在问题
（1）部分培训内容可能会与实际工作结合不够紧密，针对性和实用性有待提升；受人员工作安排、培训**限制，存在培训时间不足等情况，难以满足人员持续提升专业技能的需求。
（2）信息化系统存在短板，难以直观呈现设备管理关键指标信息。
2、建议
（1）探索多元化资金来源，优化设备采购计划及资金使用分配方案。
（2）邀请一线操作人员参与课程设计，增强培训实用性；加大培训**的投入，鼓励员工积极报名参加其他单位举办关于设备知识方面的培训
（3）加大资金完善信息系统。
