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历史招中标信息1518条
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****点击查看****点击查看超市采购项目 （项目编号:****点击查看 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:许凡
项目联系电话:180****点击查看8090
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652701
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市前程路9号
采购单位联系人和联系方式:蒋冬:158****点击查看6736
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看18769
采购单位预算编码:062001
三、成交信息
成交日期:2025年9月24日
总成交金额（元）:31284 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看博州**市**路（中央名筑4幢16室门面房） | 31284.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 华辰 粉笔 | 华辰 | 粉笔 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
| 2 | 华辰 粉笔 | 华辰 | 粉笔 | 7 | 100.0 | 700.0 | |
| 3 | 英雄 7106 笔用墨水/补充液/墨囊 笔用墨水 | 英雄/HERO | 7106 | 320 | 5.0 | 1600.0 | |
| 4 | 梓晨 防撞墙贴 墙纸 | 梓晨 | 防撞墙贴 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 5 | 得力 7588 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli | 7588 | 105 | 20.0 | 2100.0 | |
| 6 | 得力 71121 橡皮 | 得力/deli | 71121 | 162 | 3.0 | 486.0 | |
| 7 | 滴露 清洁液 | 滴露/Dettol | 消毒液 | 420 | 5.0 | 2100.0 | |
| 8 | 得力 63102 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli | 63102 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 9 | 宝克 PS2420 笔芯 | 宝克/Baoke | PS2420 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 10 | ** 棉线拖把 线拖把 推雪板 | ** | 棉线拖把01 | 410 | 10.0 | 4100.0 | |
| 11 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 丙烯颜料 | 155 | 20.0 | 3100.0 | |
| 12 | 伟杰 WJ-2011 垃圾袋 | 伟杰 | WJ-2011 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 13 | 橡树 胶手套 | 橡树 | 胶手套 | 414 | 7.0 | 2898.0 | |
| 14 | 金派 JP18108 笔记本 会议记录本 | 金派 | JP18108 | 80 | 20.0 | 1600.0 | |
| 15 | 得力 S126 得力S126中性笔1.0mm子弹头(黑)（单位：支） | 得力/deli | S126 | 40 | 36.0 | 1440.0 | |
| 16 | 得力 8157 修正带(白灰) | 得力/deli | 8157 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
| 17 | 红双喜 篮球 | 红双喜/DHS | 724 | 5 | 176.0 | 880.0 | |
| 18 | 红双喜 足球 | 红双喜/DHS | 5163 | 12 | 60.0 | 720.0 | |
| 19 | 绿伞 强力洁厕灵 500g 洁厕剂 | 绿伞/LS | 强力洁厕500g | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 20 | 南孚/NANFU LR03-6B 普通干电池 7号电池 单个装 | 南孚/NANFU | LR03-6B | 640 | 2.5 | 1600.0 | |
| 21 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5609 | 300 | 10.0 | 3000.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
