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历史招中标信息903条
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一、 *采购人名称： ****点击查看****点击查看医院）
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3992
五、 *验收单位： ****点击查看****点击查看医院）
六、 *验收日期： 2025年8月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电话机 | 20 | 800.0 | -135****点击查看****点击查看11396 | 验收通过 | |
| 2 | 复印纸 | 100 | 1200.0 | -135****点击查看****点击查看11397 | 验收通过 | |
| 3 | 计算器 | 40 | 680.0 | -135****点击查看****点击查看11398 | 验收通过 | |
| 4 | 本子 | 100 | 49.0 | -135****点击查看****点击查看11399 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 | 50 | 360.0 | -135****点击查看****点击查看11500 | 验收通过 | |
| 6 | 中性笔 | 200 | 1440.0 | -135****点击查看****点击查看11501 | 验收通过 | |
| 7 | 印泥 | 60 | 372.0 | -135****点击查看****点击查看11502 | 验收通过 | |
| 8 | 肥皂 | 100 | 340.0 | -135****点击查看****点击查看11503 | 验收通过 | |
| 9 | 复印纸（A5） | 40 | 4000.0 | -135****点击查看****点击查看11504 | 验收通过 | |
| 10 | 手套 | 100 | 90.0 | -135****点击查看****点击查看11505 | 验收通过 | |
| 11 | 记号笔 | 60 | 480.0 | -135****点击查看****点击查看11506 | 验收通过 | |
| 12 | 订书针 | 300 | 600.0 | -135****点击查看****点击查看11507 | 验收通过 | |
| 13 | 水性笔芯 | 200 | 1240.0 | -135****点击查看****点击查看11508 | 验收通过 | |
| 14 | 水桶 | 10 | 330.0 | -135****点击查看****点击查看11509 | 验收通过 | |
| 15 | 印泥 | 20 | 64.0 | -135****点击查看****点击查看11510 | 验收通过 | |
| 16 | 复印纸 | 1600 | 25008.0 | -135****点击查看****点击查看11511 | 验收通过 | |
| 17 | 擦手纸 | 100 | 5850.0 | -135****点击查看****点击查看11512 | 验收通过 | |
| 18 | 订书针 | 500 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看11513 | 验收通过 | |
| 19 | 中性笔 | 200 | 1440.0 | -135****点击查看****点击查看11514 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
