信息系统运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目概括

（一）项目基本情况：

项目名称：信息系统运行维护

预算单位:三****点击查看中心

主管部门：****点击查看委员会

实施主体：三****点击查看中心

项目负责人：郑志宏

联系电话：138****点击查看3929

项目概述如下：

三****点击查看中心以“医防融合、平战结合”为功能定位，秉持“精专科、强综合”的学科理念，致力于守护人民身体健康和生命安全，以感染性疾病诊疗为优势，担负****点击查看区域突发公共卫生事件和疫情的应急处理和救治任务，****点击查看中心的启用标志着**市公共卫生服务体系日趋完善，传染病防控能力和重大公共卫生应急处置、保障能力逐步增强，开启了**市卫生健康事业发展新征程，为提升****点击查看区域居民和游客健康水平迈出新步伐。

资金及主要内容：2024年度信息系统运行维护项目总预算投资648500.00元。资金来源全部为**市财政拨付信息系统运行维护专项资金648500.00元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：****点击查看中心办公信息系统正常运行

当年年度目标完成情况：完成，所采购的信息设备均已安装调试完毕并投入使用，信息系统运行稳定性显著提升，业务操作响应速度加快，****点击查看中心各项工作开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经院内会议讨论同意信息系统运行维护项目采购立项，**市亚财政预算资金的安排，信息系统运行维护专项资金648500.00元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数****点击查看000.00元，资金总额-全年预算数648500.00元。

财政资金-年初预算数****点击查看000.00元，财政资金-全年预算数648500.00元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

单位-年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金总额-全年执行数648500.00元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数648500.00元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

通过项目的实施，2024年项目资金实际支出共计648500.00元。在项目资金支出方面，严格依据合同约定，有序推进各项支付工作。放射科PACS/RIS系统、检验科检验室LIS系统、方舱检验室LIS系统等项目按节点完成相应预付款、合同款及尾款支付，一键式可视报警及电子巡更采购项目、系统放射影像接入项目等也按计划支付至合同约定比例，同时支付了金蝶ERP进销存系统服务费、感控工作间基础防控版系统费用及官网建设服务费用。项目资金支出管理严谨、规范，各类款项支付均严格按照合同约定执行，****点击查看医院各项业务系统的正常运行和持续优化，为医院的高效运营、医疗服务质量的提升以及整体发展提供了坚实的财务保障与支持。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目招标和采购的程序及手续按照《****点击查看政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的，信息系统****点击查看财政厅审批备案后，委托****点击查看、****点击查看**公司****点击查看公司进行招标采购，根据下达资金额度，信息类项目均已于2022年全部招标完毕并已验收合格投入使用，目前运用情况良好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我院按照我国《采购法》、《财务管理制度》、《预算管理制度》****点击查看管理委员会带领下依据单位的信息化建设相关管理制度，对信息化建设申报审批、合同签订、安装验收、培训使用等工作。建立健全设需求分析、系统开发、升级改造、运行维护制度充分发挥财政资金的使用经济效益、社会效益

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析：项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析

整体遵循预算计划执行，通过合理规划**分配、优化采购流程等方式，对各项费用支出进行严格把控。通过多方比价、集中采购等手段，降低了采购成本。

2、项目的效率性分析：对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；

按照预定计划有序推进，各阶段任务均在规定时间内完成，确保了信息系统运行维护工作的及时性。在质量控制上，建立了严格的质量检验标准和流程，通过定期巡检、系统测试等方式，及时发现并解决系统运行过程中出现的问题，保障了信息系统的稳定性和可靠性，整体质量达到预期要求。

3、项目的有效性分析：对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；

信息系统运行维护工作的开展显著提升了系统的运行效率和稳定性。通过对信息系统的优化和维护，提高了业务处理的效率，为相关科室节省了大量的人力和时间成本，有效提升了整体工作效能。

4、项目的可持续性分析：对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目完成后，将信息系统运行维护工作纳入长期规划，确保政策支持的持续性。在资金方面，计划将信息系统运行维护专项资金纳入年度财政预算，保障后续维护工作的资金需求。在人员机构安排上，配备了专业的技术团队，负责系统的日常运维和管理，并定期组织人员培训，提升团队技术水**业务能力。同时，建立了完善的管理制度和规范，为项目的持续发展提供了有力的保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

系统维护工作完成率年度目标100%，实际完成90%，因外部技术支持响应迟缓、文档指导不及时，影响工作进度；后续需加强与外部技术团队协作，建立高效沟通机制；加大内部技术培训投入，引入先进监控预警工具，优化**配置，保障项目目标实现。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为强化内部管理，我院将进一步完善管理制度，明确各部门及岗位的职责权限，并加强监督力度，确保制度有效执行。同时，持续加**全投入，升级防护设备，提**全防护水平。此外，建立知识库，整合安全信息与经验，为安全管理提供有力支持，提升整体安全效能。

（三）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是建立了完善的日常巡检制度，通过定期对信息系统的硬件设备、软件系统、网络环境等进行全面检查，及时发现并处理潜在问题，有效降低了系统故障发生的概率；二是注重维护人员的技能培训，定期组织专业技能培训和技术交流活动，不断提升维护人员的业务能力和技术水平，为系统的稳定运行提供了有力的技术保障；

2、建议

优化资金管理，科学分配并评估；推进系统整合升级，统一规划；强化安全防控，完善制度。