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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、****点击查看机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全省能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划**策，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
（二）组织拟订煤炭、电力、新能源和可再生能源等重要能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核或核准能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资**排建议。指导协调农村能源发展工作。
（三）负责全省能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。
（四）负责能源行业节能和**综合利用，参与研究全省能源消费总量控制目标建议。
（五）负责能源预测预警，发布能源信息，拟订全省重要能源储备规划、政策并实施管理。
（六）组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。
（七）按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。
（八）组织推进能源对外交流**。
（九）参与拟订与能源有关的**、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。
****点击查看省委、省政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。****点击查看应加强顶层设计，加快推进供给侧结构性改革，坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。
二、基本情况
（一）机构设置情况
****点击查看共设置13个内设机构，包括：办公室、法规和体制改革处、新能源处、发展规划处、电力处、水电处、石油天然气处、煤炭处、****点击查看装备处、能源运行处、安全和执法监管处、对外交流**处、机关党委（人事处）。
所属单位5个，分别是：
1.****点击查看（本级）；
2.****点击查看监测中心；
3.****点击查看保险中心；
4.****点击查看医院；
5.****点击查看煤矿****点击查看中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.****点击查看****点击查看办公室、法规和体制改革处、新能源处、发展规划处、电力处、水电处、石油天然气处、煤炭处、****点击查看装备处、能源运行处、安全和执法监管处、对外交流**处、机关党委（人事处）13个机构）；
2.****点击查看监测中心；
3.****点击查看保险中心；
4.****点击查看医院；
5.****点击查看煤矿****点击查看中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员238人。包括财政拨款开支经费的：公务员88人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员148人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休2人，退休143人）。
车辆编制13辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）能源电力保供有力有效。电力运行调度专班机制持续发挥，在坚持谋划早、响应快、对策全，以及全省新能源加快投产，叠加水电入汛早、来水丰等有利条件下，全年发、用、送电量均呈两位数增长，全面完成国家、****点击查看政府各项保供要求，迎峰度夏电力保供工作获得国家发展改革委表扬。
（二）加快****点击查看示范区。充分发挥绿色能源**优势，全面提速绿色能源开发，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协调、灵活智能的新型电力系统。
（三）全力推动传统能源提质增效。强化传统能源支撑作用，着力推动煤炭高质量发展，推进油气持续稳定增长。
（四）全力抓好能源工业“2项指标”支撑稳增长。锚定年度目标任务，加快推进能源重大项目建设，加大能源生产供应，加强调度分析研判，力争“2项”指标平稳运行在合理区间。
（五）全力深化能源改革。牵头统筹推进能源重点领域改革，以问题为导向深入开展调研，以改革促进能源高质量发展，持续推进、不断深化能源体制改革，稳步提升能源发展动力与活力。
（六）全力抓好安全生产。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。组织煤矿企业实际控制人培训班，****点击查看煤矿企业从业人员安全素质；推进高瓦斯、突出矿井开展瓦斯防治能力评估，推进煤矿重大灾害超前治理、工程治理、系统治理、区域治理；组织煤矿按照“就高不就低”原则重新梳理确定灾害等级。
（七）坚持全面从严治党要求，营造风清气正干事氛围。认真深入开展党纪学习教育，扎实履行管党治党政治责任，坚定不移推进党的自我革命，持续深化作风和效能革命。积极主动抓好党建引领，加强基层党组织规范化建设，定期开展政治生态分析研判，强化党员干部思想教育，不断提高党员干部政治能力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
****点击查看2024****点击查看政府性基金收入，****点击查看政府性基**排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；****点击查看2024年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
****点击查看2024年度收入合计115,458,982.41元。其中：财政拨款收入99,397,222.43元，占总收入的86.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16,061,759.98元，占总收入的13.91%。
与上年相比，收入合计增加27,561,058.22元，增长31.36%。其中：财政拨款收入增加29,847,258.92元，增长42.91%；无上级补助收入；事业收入减少18,343,042.18元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16,056,841.48元，增长326458.10%。主要原因是：省财政厅年中下达2024年第二批中央预算内投资计划资金3150万元，收入增加。
二、支出决算情况说明
****点击查看2024年度支出合计110,185,611.57元。其中：基本支出59,459,536.66元，占总支出的53.96％；项目支出50,726,074.91元，占总支出的46.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加29,372,883.90元，增长36.35%。其中：基本支出减少1,803,296.55元，下降2.94%；项目支出增加31,176,180.45元，增长159.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：转拨2024年第二批中央预算内投资计划资金3150万元，支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障****点击查看机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,459,536.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,709,629.54元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,749,907.12元，占基本支出的9.67％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障****点击查看机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,726,074.91元。其中：基本建设类项目支出31,500,000元。
中央预算内投资计划项目经费31,500,000元，主要用于转拨第二批中央预算内投资资金。
煤矿安全生产大排查等项目经费1,672,636.5元，****点击查看煤矿安全****点击查看煤矿破产管理人律师仲裁诉讼费。
能源保安全保供应专项经费498,369.00元，主要用于保障能源保安全保供差旅费。
绿色能源保供稳增长促安全高质量发展专项经费4,475,454.8元，****点击查看电站防洪度汛安全和油气管道检查、安****点击查看煤矿抽查、大面积停电演练、数字能源展区通信线路租赁服务等支出。
因公出国（境）专项经费53,125元，主要用于赴缅甸、老挝开展能源项目**。
2024年**省决策咨询研究课题经费120,000元，****点击查看能源局承担的决策咨询课题支出。
其他人员支出721,000元，****点击查看机关编制外人员的工资福利支出。
****点击查看煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成项目运营专项经费897,100.47元，****点击查看煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统运维支出。
医疗卫生服务补助经费10,788,389.14元，****点击查看煤矿****点击查看医院绩效工资、编外人员工资、医疗物料和设备采购等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
****点击查看2024年度一般公共预算财政拨款支出99,397,222.43元，占本年支出合计的90.21%。与上年相比增加29,847,258.92元，增长42.91%，完成年初预算的155.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
8.社会保障和就业（类）支出10,682,953.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，完成年初预算的185.61%。主要用于****点击查看保险中心工资性支出、一般公用支出，****点击查看小学退休教师待遇补助支出，机关事业单位基本养老保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中****点击查看小学退休教师待遇补助资金410****点击查看煤矿破产管理人律师仲裁诉讼费70万元。
9.卫生健康（类）支出15,523,769.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%，完成年初预算的104.03%。****点击查看煤矿****点击查看医院工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出，在职在编人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的****点击查看煤矿****点击查看医院正常调资。
10.节能环保（类）支出6,843,560.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，完成年初预算的83.36%。****点击查看煤矿安全生产风险监测预警平台信息化系统集成、绿色能源保供稳增长促安全高质量发展、煤矿安全生产大排查等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目尾款在次年验收后支付。
11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
14.**勘探工业信息等（类）支出62,747,652.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.13%，完成年初预算的200.40%。主要用于****点击查看（本级）、****点击查看监测中心****点击查看煤矿****点击查看中心工资福利支出、公用支出和转拨中央预算内投资资金等；造成预决算差异的主要原因是年中下达第二批中央预算内投资计划资金3150万元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
19.住房保障（类）支出3,599,286.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的96.56%；主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算，无此类支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为443,890.00元，决算为324,616.08元，完成年初预算的73.13%；支出决算较上年减少42,090.46元，下降11.48%。
因公出国（境）费支出年初预算为97,890.00元，决算为53,125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.37%，完成年初预算的54.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为303,400.00元，决算为263,213.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.08%，完成年初预算的86.75%；公务接待费支出年初预算为42,600.00元，决算为8278.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.55%，完成年初预算的19.43%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少33,612.50元，下降38.75%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,878.96元，下降2.91%；公务接待费支出决算较上年减少599.00元，下降6.75%；具体是国内接待费支出决算8,278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少599.00元，下降6.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为443,890.00元，支出决算为324,616.08元，完成年初预算的73.13%，支出决算较上年减少42,090.46元，下降11.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为97,890.00元，决算为53,125.00元，完成年初预算的54.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为303,400.00元，决算为263,213.08元，完成年初预算的86.75%；公务接待费支出年初预算为42,600.00元，决算为8,278.00元，完成年初预算的19.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：****点击查看省委、省政府厉****点击查看机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，加强公务用车管理，严禁公车私用；规范公务接待，严控接待规模，不超范围、超标准接待；按计划执行出国（境）任务。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少33,612.50元，下降38.75%；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,878.96元，下降2.91%；公务接待费支出决算减少599.00元，下降6.75%，具体是国内接待费支出决算8,278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少599.00元，下降6.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年参加外单位组织的出国（境）任务团组减少，因公出国（境）费支出减少；下属单位报废了一辆公务用车，使得公务用车运行维护费减少；州市政府、省外单位和能源企业汇报工作次数减少，导致公务接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个（自组团0个，参加外单位组织的团组2个），累计3人次。开展内容包括：赴老挝电力**、去缅甸推进重点项目。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。****点击查看机关省级公务用车制度改革后公务出行和****点击查看事业单位执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我省调研、指导工作，州、县（市）有关单位拜访、学习交流等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
****点击查看2024年机关运行经费支出3,900,751.02元，比上年增加446,110.12元，增长12.91%，主要原因是实有在编人员增加以及正常职级晋升，按人均核定的公用经费增加。部门机关****点击查看保障局机关办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，****点击查看资产总额70,755,662.95元，其中，流动资产58,472,908.29元，固定资产5,202,057.33元（净值），对外投资及有价证券4,275,683元，在建工程0元，无形资产2,476,899.68元（净值），其他资产328,114.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（净值）增加4,924,055.14元，其中固定资产（净值）减少415,715.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值289,370元；报废报损资产577项，账面原值5,626,309.2元，实现资产处置收入5,560元；出租房屋2144.9平方米，账面原值3,064,527.11元，实现资产使用收入198,549.79元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3,848,051.50元，其中：政府采购货物支出93,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,754,751.50元。授予中小企业合同金额153,614.94元，其中：授予小微企业合同金额63,300.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
“清洁能源发展专项资金”“可再生能源电价附加补助地方资金”“**省2024年煤矿重大灾害风险防控项目资金”“2020****点击查看煤矿剩余补偿资金”“能源保供财政引导专项资金”为对下转移支付资金项目，按照决算填报口径，该项目资金全****点击查看能源局本套部门决算报表中反映，****点击查看能源局作为主管部门又需要对此类项目进行绩效自评公开，因此2024年部门决算报表项目支出数和附表中项目支出绩效自评表中的执行数有差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
****点击查看机关运行经费指行政单位和参****点击查看事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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